目錄
第一部分新余市渝水區(qū)司法局概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
注:本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分新余市渝水區(qū)司法局概況
一、部門主要職責
區(qū)司法局是主管全區(qū)司法行政工作的區(qū)政府組成部門(直屬機構(gòu)),主要職責是:1.承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議,負責有關(guān)重大決策部署督察工作。2.承辦區(qū)政府規(guī)范性文件的解釋工作。負責協(xié)調(diào)各地各部門實施法律法規(guī)中的有關(guān)爭議和問題。承辦區(qū)政府規(guī)范性文件清理工作。承擔區(qū)政府規(guī)范性文件報送備案工作。承擔區(qū)政府行政決策、規(guī)范性文件的合法性審查工作。承擔區(qū)政府各部門規(guī)范性文件備案審查工作。3.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責任。指導、監(jiān)督區(qū)政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、辦事處政府依法行政工作。承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責任。4.承擔統(tǒng)籌法治社會建設(shè)的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。推進司法所建設(shè)。5.負責指導、管理全區(qū)社區(qū)矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。6.負責擬定公共法律服務體系建設(shè)規(guī)劃并指導實施。指導、監(jiān)督律師、法律援助和基層法律服務管理工作。7.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作。8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,即新余市渝水區(qū)司法局(本級)。
新余市渝水區(qū)司法局(本級)設(shè)立8個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是:區(qū)委全面依法治區(qū)辦秘書股、政工室(指揮中心)、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、社區(qū)矯正股、公共法律服務管理股、行政復議與應訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股(法治督察股)。派出機構(gòu)17個(均為副科級單位),即羅坊司法所、下村司法所、水北司法所、良山司法所、姚圩司法所、新溪司法所、珠珊司法所、鵠山司法所、人和司法所、南安司法所、界水司法所、城南司法所、城北司法所、仙來司法所、袁河司法所、新鋼司法所、孔目江司法所。
本部門年末編制內(nèi)實有人員36人,其他人員0人。離退休人員26人,其中:單位發(fā)放離退休費的人員0人,養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的人員26人。
第二部分2024年度部門決算表
收入支出決算總表
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2024年度收入總計1484.29萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年持平;使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,與上年持平;本年收入合計1484.29萬元,比上年減少77.37萬元,下降4.95%,主要原因:本著過緊日子的原則,厲行節(jié)約,壓減開支。
本年收入的具體構(gòu)成:財政撥款收入1484.29萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
二、支出決算情況說明
本部門2024年度支出總計1484.29萬元,其中本年支出合計1484.29萬元,比上年減少77.37萬元,下降4.95%,主要原因:本著過緊日子的原則,厲行節(jié)約,壓減開支;結(jié)余分配0.00萬元,與上年持平;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年持平,主要原因:本著過緊日子的原則,厲行節(jié)約,壓減開支。
本年支出的具體構(gòu)成:基本支出871.01萬元,占58.68%;項目支出613.28萬元,占41.32%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)1052.14萬元,決算數(shù)1484.29萬元,完成年初預算的141.07%。其中:
(一)公共安全支出(類)年初預算數(shù)900.10萬元,決算數(shù)1300.32萬元,完成年初預算的144.46%。預決算差異主要原因:人員經(jīng)費增加,業(yè)務經(jīng)費增加。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)年初預算數(shù)125.02萬元,決算數(shù)153.54萬元,完成年初預算的122.81%。預決算差異主要原因:人員經(jīng)費增加。
(三)農(nóng)林水支出(類)年初預算數(shù)0萬元,決算數(shù)3.00萬元。預決算差異主要原因:因上年預算沒有做本項支出。
(四)住房保障支出(類)年初預算數(shù)27.02萬元,決算數(shù)27.44萬元,完成年初預算的101.55%。預決算差異主要原因:人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2024年度一般公共預算財政撥款基本支出871.01萬元,其中:
(一)工資福利支出659.02萬元,比上年減少228.64萬元,下降25.76%,主要原因:人員減少。
(二)商品和服務支出74.74萬元,比上年減少22.13萬元,下降22.84%,主要原因:本著過緊日子原則,厲行節(jié)約。
(三)對個人和家庭補助支出137.25萬元,比上年減少12.71萬元,下降8.47%,主要原因:本著過緊日子原則,厲行節(jié)約。
(四)資本性支出0.00萬元,與上年持平,主要原因:本著過緊日子原則,厲行節(jié)約。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)2.57萬元,決算數(shù)2.57萬元,完成全年預算的100.00%;決算數(shù)比上年減少0.55萬元,下降17.64%,其中:
(一)因公出國(境)費全年預算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,主要原因:主要原因是厲行節(jié)約,我局人員沒有因公出國(境)情況。決算數(shù)與上年持平,主要原因:主要原因是厲行節(jié)約,我局人員沒有因公出國(境)情況。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要是:主要原因是厲行節(jié)約,我局人員沒有因公出國(境)情況。
(二)公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,其中:
公務用車購置全年預算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,主要原因:我局是車改單位,沒有公車。決算數(shù)與上年持平,主要原因:我局是車改單位,沒有公車。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數(shù)0.00萬元,決算數(shù)0.00萬元,主要原因:我局是車改單位,沒有公車。決算數(shù)與上年持平,主要原因:我局是車改單位,沒有公車。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。
(三)公務接待費全年預算數(shù)2.57萬元,決算數(shù)2.57萬元,完成全年預算的100.00%,主要原因:本著過緊日子的原則,厲行節(jié)約。決算數(shù)比上年減少0.55萬元,下降17.64%,主要原因:本著過緊日子的原則,厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務接待23批,累計接待138人次,主要是:本著過緊日子的原則,厲行節(jié)約。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出74.74萬元,決算數(shù)比上年減少22.13萬元,下降22.84%,主要原因:本著過緊日子的原則,厲行節(jié)約。
七、政府采購支出情況說明
本部門2024年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2024年12月31日,本部門共有車輛0輛(臺),其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。本部門單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
九、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對納入2024年度部門預算范圍的二級項目4個全面開展績效自評,共涉及資金67萬元,占項目支出總額的35.36%。其中,4個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”,0個項目評價結(jié)果為“良”,0個項目評價結(jié)果為“中”,0個項目評價結(jié)果為“差”。
組織對2個項目開展了部門評價,分別為:法律援助、普法宣傳。涉及一般公共預算支出53.78萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本預算支出0萬元。從評價情況看,項目全年預算數(shù)為53.78萬元,執(zhí)行數(shù)為53.78萬元,完成預算的100%。
組織開展部門整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出1484.29萬元,政府性基金預算支出0萬元,評價結(jié)果為“優(yōu)”。從評價情況看,財政撥款支出主要用于:公共安全支出1300.32萬元,占87.60%;社會保障和就業(yè)支出153.54萬元,占10.34%;農(nóng)林水支出3萬元,占0.20%;住房保障支出27.44萬元,占1.85%。
基本支出871.01萬元,全年執(zhí)行數(shù)871.01萬元,執(zhí)行率100%。項目支出:613.28萬元,全年執(zhí)行數(shù)613.28萬元,執(zhí)行率100%。
(二)部門決算中項目績效自評情況。
1.評價結(jié)果情況詳見項目支出績效評價表(見第五部分附件1-2)。
2.績效評價系統(tǒng)通過對2024年各項指標評價均得分100分,評價為“優(yōu)”。沒有出現(xiàn)偏離績效目標的情況,并將績效自評結(jié)果公開在政務公開平臺。
(三)部門評價項目績效評價情況。
本部門公開“普法宣傳”、“法律援助”項目部門評價報告及司法局2024年部門整體支出績效自評報告見第五部分附件3-5。
第四部分名詞解釋
本部分主要參照部門決算編制說明、財務會計制度及《2024年政府收支分類科目》的有關(guān)說明對我局決算中涉及到的支出功能分類科目進行規(guī)范解釋。
一、收入科目
1、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款和從中央、省級、市級取得的政法轉(zhuǎn)移支付及刑滿釋放人員接送工作生活補助配套經(jīng)費,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
1、公共安全支出類司法款行政運行項:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出;
2、公共安全支出類司法款一般行政管理事務項:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置的項級科目的其他項目支出;
3、公共安全支出類司法款基層司法業(yè)務項:反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務的支出,包括基層工作指導費、調(diào)解費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和公共法律服務平臺相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費用、人民監(jiān)督員選任管理費用等支出。
4、公共安全支出類司法款普法宣傳項:反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。
5、公共安全支出類司法款法律援助項:反映各級法律援助機構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。
6、公共安全支出類司法款社區(qū)矯正項:反映各級司法行政部門用于社區(qū)矯正的支出。
7、公共安全支出類司法款法制建設(shè)項:反映各級政府用于法制建設(shè)方面的支出。
8、公共安全支出類司法款司法支出項:反映司法行政部門發(fā)生的法學研究費、司法協(xié)助費、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。
9、社會保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位離退休款歸口管理的行政單位離退休項:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
10、社會保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位離退休款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出項:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11、農(nóng)林水支出類扶貧款其他扶貧支出項:反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
12、住房保障支出類住房改革支出款住房公積金項:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費:是指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分附件
1.普法宣傳經(jīng)費項目支出績效自評表
2.法律援助經(jīng)費項目支出績效自評表
3.部門評價報告-2024年度普法宣傳經(jīng)費
4.部門評價報告-2024年度法律援助經(jīng)費
5.司法局2024年部門整體支出績效自評報告
贛公網(wǎng)安備 36050202000095號
