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新余市渝水區(qū)紅十字會(huì)2026年度預(yù)算編制情況說明

目錄

第一部分新余市渝水區(qū)紅十字會(huì)概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分新余市渝水區(qū)紅十字會(huì)2026年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分新余市渝水區(qū)紅十字會(huì) 2026年單位預(yù)算情況說明
一、2026年單位預(yù)算收支情況說明
二、2026年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分新余市渝水區(qū)紅十字會(huì)概況

一、單位主要職責(zé)
渝水區(qū)紅十字會(huì)是區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，主管全區(qū)紅十字會(huì)工作的正科級(jí)群團(tuán)組織，主要職責(zé)是：
依照《中華人民共和國紅十字會(huì)法》，在人民政府的支持、資助、保障和監(jiān)督下獨(dú)立自主的開展以下工作：
（一）宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》；
（二）開展備災(zāi)救災(zāi)工作。在自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，開展救護(hù)和救助工作。
（三）開展應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險(xiǎn)和衛(wèi)生健康知識(shí)的宣傳、普及、培訓(xùn)，組織群眾參加意外傷害和自然災(zāi)害的現(xiàn)場救護(hù)；提高人民群眾自救互救能力；
（四）參與宣傳推動(dòng)無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體器官捐獻(xiàn)，
（五）開展人道資源動(dòng)員工作。
（六）開展紅十字青少年工作；
（七）開展紅十字志愿服務(wù)活動(dòng)和紅十字事業(yè)宣傳等工作。
（八）完成區(qū)委、區(qū)政府委托的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
渝水區(qū)紅十字會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)4人，實(shí)有人數(shù)4人，全部為全額撥款事業(yè)編制人員。內(nèi)設(shè)處室1個(gè)，為辦公室（兼救護(hù)賑濟(jì)股）。

第二部分新余市渝水區(qū)紅十字會(huì)2026年單位預(yù)算表（因復(fù)制粘貼后表格沒有方框，格式混亂，故在正文后面插入附件，公開內(nèi)容詳情請(qǐng)見附件）

第三部分新余市渝水區(qū)紅十字會(huì)2026年單位預(yù)算情況說明

一、2026年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2026年新余市渝水區(qū)紅十字會(huì)收入預(yù)算總額為96.41萬元，較上年預(yù)算安排增加4.84萬元；本年收入合計(jì)96.41萬元，較上年預(yù)算安排增加4.84萬元；包括：財(cái)政撥款收入96.41萬元，較上年預(yù)算安排增加4.84萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2026年新余市渝水區(qū)紅十字會(huì)支出預(yù)算總額為96.41萬元，較上年預(yù)算安排增加4.84萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出84.41萬元，較上年預(yù)算安排增加4.84萬元；項(xiàng)目支出12.00萬元，與上年安排保持一致。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出88.86萬元，較上年預(yù)算安排減少2.71萬元；衛(wèi)生健康支出3.64萬元，較上年預(yù)算安排增加3.64萬元；住房保障支出3.91萬元，較上年預(yù)算安排增加3.91萬元。原因是上年支出全部放在社會(huì)保障和就業(yè)科目。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出77.41萬元，較上年預(yù)算安排增加4.81萬元；商品和服務(wù)支出17.00萬元，較上年預(yù)算安排減少1.17萬元；資本性支出2.00萬元，較上年預(yù)算安排增加1.2萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2026年新余市渝水區(qū)紅十字會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額96.41萬元,較上年預(yù)算安排增加4.84萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出88.86萬元，衛(wèi)生健康支出3.64萬元，住房保障支出3.91萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出84.41萬元,項(xiàng)目支出12.00萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出77.41萬元，商品和服務(wù)支出17.00萬元，資本性支出2.00萬元。
(四)政府性基金情況
本單位2026年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本單位2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購情況
2026年政府采購總額2.00 萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算 2.00 萬元, 政府采購工程預(yù)算 0.00 萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算 0.00 萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年7月31日, 單位共有車輛0 輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0 輛。
2026年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備計(jì)劃。
(九)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)、遺體器官捐獻(xiàn)、監(jiān)事會(huì)項(xiàng)目情況說明
1）項(xiàng)目概述：應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)、遺體器官捐獻(xiàn)、監(jiān)事會(huì)工作項(xiàng)目2026年計(jì)劃在全區(qū)開展應(yīng)急救護(hù)普及培訓(xùn)6000人，救護(hù)員培訓(xùn)800人，完成遺體器官捐獻(xiàn)登記300人，成功捐獻(xiàn)遺體1例，開展監(jiān)事會(huì)專題會(huì)議2次，開展專項(xiàng)監(jiān)督2次。
2）立項(xiàng)依據(jù)：《江西省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省紅十字會(huì)關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)全省應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作意見的通知》（贛府廳發(fā)〔2016〕35號(hào)）、新余市人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)全市應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作的實(shí)施意見》（余府辦發(fā)〔2016〕69號(hào)）、《渝水區(qū)人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)全區(qū)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作的實(shí)施意見》（渝府辦發(fā)〔2017〕72號(hào)）、《江西省遺體捐獻(xiàn)條例》、中國紅十字會(huì)總會(huì)《關(guān)于在地方紅十字會(huì)設(shè)立監(jiān)事會(huì)的指導(dǎo)意見（試行）》和江西省紅十字會(huì)《關(guān)于依法推進(jìn)全省紅十字會(huì)監(jiān)事會(huì)改革的指導(dǎo)意見》（贛紅發(fā)[2018]1號(hào)）等文件。
3）實(shí)施主體：渝水區(qū)紅十字會(huì)
4）實(shí)施方案：按照省、市紅十字會(huì)年度工作要點(diǎn)分配的工作任務(wù)實(shí)施項(xiàng)目
5）實(shí)施周期：2026年1月1日-12月31日
6）年度預(yù)算安排：年度預(yù)算資金12萬元。

二、2026年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2026年新余市渝水區(qū)紅十字會(huì)財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)安排0.80萬元，其中：
因公出國0.00萬元,與上年安排保持一致。
公務(wù)接待0.80萬元,比上年減少0.1萬元，主要原因是：貫徹落實(shí)過緊日子要求，持續(xù)壓縮經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行0.00萬元,與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置0.00萬元,與上年安排保持一致。

第四部分名詞解釋
一、收入科目
財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：指紅十字事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)支出
（二）衛(wèi)生健康支出：指醫(yī)療保險(xiǎn)支出
（三）住房保障支出：指公積金支出
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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