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渝水區(qū)委組織部2020年部門(mén)預(yù)算

第一部分區(qū)委組織部概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

區(qū)委組織部是區(qū)委的重要工作職能部門(mén)，對(duì)全區(qū)黨的組織、干部工作負(fù)有全面的指導(dǎo)任務(wù)和直接的政治責(zé)任。其基本任務(wù)是：根據(jù)黨的組織路線(xiàn)和干部政策，在區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)水平和執(zhí)政水平，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)“黨管人才”要求，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，積極深化干部人事制度改革，加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)基層黨組織的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保證和組織保證。

二、部門(mén)基本情況

區(qū)委組織部預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)30人，其中：行政編制16人、參照公務(wù)員管理事業(yè)編制7人、事業(yè)編制6人、工勤編制人數(shù)1人，實(shí)有人數(shù)23人，其中：在職人數(shù)23人，包括行政編人員14人、參照公務(wù)員管理事業(yè)編制2人、事業(yè)編制人員3人、工勤編人員1人、退休人員3人。

第二部分區(qū)委組織部2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2020年區(qū)委組織部收入預(yù)算總額為363.44萬(wàn)元，比上年增加35.43萬(wàn)元，原因是人員增加。其中財(cái)政撥款收入363.44萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100 %，比上年增加35.43萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年區(qū)委組織部支出預(yù)算總額為363.44萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出289.02萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的88.98%；包括工資福利支出195.64萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出92.27萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.1萬(wàn)元；項(xiàng)目支出74.42萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的22.91 %，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出74.42萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)324.8萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的89.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.68萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.24%；住房保障支出15.96萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.39%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出195.64萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額53.83%；商品和服務(wù)支出92.27萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的25.39%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.1萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.3%;項(xiàng)目支出74.42萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的20.48 %。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年區(qū)委組織部財(cái)政撥款支出預(yù)算363.44萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年增加35.43萬(wàn)元，原因是人員增加。

（四）政府性基金情況

2020年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2020年本部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)92.27萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)31.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)13.7萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.6萬(wàn)元、領(lǐng)導(dǎo)干部電話(huà)費(fèi)補(bǔ)助2.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.5萬(wàn)元、維修費(fèi)4.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.6萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.01萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加12.1萬(wàn)元,原因是人員增加。

（六）政府采購(gòu)情況

2020年本部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 10.5萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.5萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2019年預(yù)算中此表無(wú)數(shù)據(jù)。

（八）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求我單位按照預(yù)算績(jī)效管理工作要求，本單位2020年度開(kāi)展了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編報(bào)工作，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有7個(gè)，涉及項(xiàng)目預(yù)算金額74.42萬(wàn)元。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排 7.01 萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)。

公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是接待持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 2.01萬(wàn)元，比上年增加0.98萬(wàn)元，主要原因是人員增加。

第三部分 區(qū)委組織部 2020年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)公開(kāi)表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

第四部分 名詞解釋

對(duì)本單位部門(mén)預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2020年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

樣式：

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)

及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)

基金彌補(bǔ) 2019 年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2018 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目（按照單位2020年部門(mén)預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說(shuō)明）

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

/ecms/www/jxsys/Annex/zwgk/jgsz/Party/qwzzb/sgjf/20200619174420_149_2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(市縣）_2020-06-17.xls

2020年區(qū)委組織部部門(mén)預(yù)算