渝水區(qū)政協(xié)（部門）2024年部門預(yù)算
目 錄
江西省新余市渝水區(qū)政協(xié)（部門）2024年部門預(yù)算說明
第二部分 區(qū)政協(xié)（部門）2024年部門預(yù)算情況說明
第三部分 區(qū)政協(xié)（部門）2024年部門預(yù)算表
第一部分 XX局（部門）概況
一、部門主要職責(zé)
樣式：區(qū)政協(xié)是主管政協(xié)工作，主要職責(zé)是：參政議政、民主監(jiān)督、政治協(xié)商。
二、部門基本情況
樣式：區(qū)政協(xié)局共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)46人，其中：行政編制45人、全額補助事業(yè)編制1人；實有人數(shù)46人，其中：在職人數(shù)46人，包括行政人員45人、全額補助事業(yè)人員1人；退休人員34人。
第二部分 區(qū)政協(xié)（部門）2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
樣式：2024年區(qū)政協(xié)收入預(yù)算總額為1300.81萬元，比上年增加104.54萬元/，原因是人員增加。其中財政撥款收入1300.81萬元，占收入預(yù)算總額的100 %，比上年增加104.54萬元 ；
（二）支出預(yù)算情況
2024年區(qū)政協(xié)支出預(yù)算總額為1300.81萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出 1254.45萬元，占支出預(yù)算總額的96.44%；包括工資福利支出 1095.88萬元、商品和服務(wù)支出 135.9萬元、對個人和家庭的補助13.17萬元；項目支出46.36萬元，占支出預(yù)算總額的3.6 %。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1090.12萬元，占支出預(yù)算總額的83.8 %；社會保障和就業(yè)支出165.29萬元，占支出預(yù)算總額的12.71 %；住房保障支出45.4萬元，占支出預(yù)算總額的3.49 %。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1095.88 萬元，占支出預(yù)算總額的84.25 %；商品和服務(wù)支出 135.9萬元，占支出預(yù)算總額的10.45 %；對個人和家庭的補助13.17萬元，占支出預(yù)算總額的1.01 %；項目支出46.36萬元，占支出預(yù)算總額的3.6 %。
（三）財政撥款支出情況
樣式：2024年區(qū)政協(xié)財政撥款支出預(yù)算1300.81萬元，占支出預(yù)算總額的 100%，比上年增加104.54萬元，原因是人員增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1090.12萬元，占支出預(yù)算總額的83.8%；社會保障和就業(yè)支出165.29萬元，占支出預(yù)算總額的12.71 %；住房保障支出45.4萬元，占支出預(yù)算總額的3.49 %。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1095.88 萬元，占支出預(yù)算總額的84.25 %；商品和服務(wù)支出 135.9萬元，占支出預(yù)算總額的10.45 %；對個人和家庭的補助13.17萬元，占支出預(yù)算總額的1.01 %；項目支出46.36萬元，占支出預(yù)算總額的3.6 %。
（四）政府性基金情況
說明部門政府性基金支出總額，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。如無，則說明沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
樣式：2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2024年本部門的公用經(jīng)費145.4萬元，其中：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用共計135.9，較上年預(yù)算安排的增加15.88萬元,原因是人員增加。
（六）政府采購情況
2024年本部門所屬各單位政府采購總額9.5萬元，其中政府采購貨物預(yù)算9.5萬元、工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
樣式：截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（八）預(yù)算績效情況說明
樣式：2024年實行績效目標(biāo)管理的項目 4 個，涉及資金46.36萬元。
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年區(qū)政協(xié) “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排10.98萬元。其中：
因公出國（境）費1萬元，比上年減少3.39萬元，主要原因是壓縮開支。
公務(wù)接待費9.98萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是壓縮開支。
第三部分 區(qū)政協(xié)2024年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）
1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
10、《項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
樣式：
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)
基金彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目（按照單位2024年部門預(yù)算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療
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