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2023年區政協收入預算總額為1196.27萬元，比上年增加301.27萬元，原因是人員增加。其中財政撥款收入1196.27萬元，占收入預算總額的100 %，比上年增加301.27萬元；事業收入0萬元，占收入預算總額的 0%；事業單位經營收入0萬元，占收入預算總額的0 %；其他收入 0萬元，占收入預算總額的 0%；附屬單位上繳收入 0萬元，占收入預算總額的0%；上級補助收入0萬元，占收入預算總額的0 %；

（二）支出預算情況

2023年區政協支出預算總額為1196.27萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1149.91萬元，占支出預算總額的96.12%；包括工資福利支出985.04 萬元、商品和服務支出142.86萬元、對個人和家庭的補助12.01萬元；資本性支出10萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務973.9萬元，占支出預算總額的81.41 %，社會保障和就業支出173.97萬元，占支出預算總額的14.54 %；住房保障支出48.4萬元，占支出預算總額的4.04 %。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出985.04萬元，占支出預算總額的82.34%；商品和服務支出142.86萬元，占支出預算總額的 11.94%；對個人和家庭的補助12.01萬元，占支出預算總額的1%；資本性支出10萬元，占支出預算總額的0.83%。

（三）財政撥款支出情況

樣式：2023年區政協財政撥款支出預算1196.27萬元，占支出預算總額的100%，比上年增加301.27萬元，原因是人員增加。

（四）政府性基金情況

無

（五）機關運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2023年本部門的公用經費120.02萬元，其中：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護以及其他費用等共計120.02萬元，較上年預算安排的減少13.51萬元,原因是壓縮開支。

（六）政府采購情況

2023年本部門所屬各單位政府采購總額10萬元，其中政府采購貨物預算10萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元。

（七）國有資產占用情況說明

無

（八）、預算績效情況說明

2023年實行績效目標管理的項目4個，涉及資金46.36萬元。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年區政協 “三公”經費年初預算安排14.38萬元。其中：

因公出國（境）費4.39萬元，比上年減少3.61萬元，主要原因是壓縮開支

公務接待費9.99萬元，與上年基本持平

第三部分 區政協2023年部門預算表（詳見公開表格附表）

1、收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表。

9、《部門整體支出績效目標表》

10、《項目績效目標表》

第四部分名詞解釋

對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

樣式：

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助

活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位

經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核

算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業

單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業

基金彌補 2022 年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列 2021 年全部結轉和結余

的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目（按照單位2023年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。