渝水區(qū)委政法委2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

渝水區(qū)委政法委2023年部門(mén)預(yù)算

目    錄

江西省新余市渝水區(qū)委政法委2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 1
第一部分  渝水區(qū)委政法委概況 2
（一）主要職責(zé)： 2
（二）部門(mén)基本情況 2
第二部分  渝水區(qū)委政法委2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 3
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明 3
（一）收入預(yù)算情況 3
（二） 預(yù)算支出情況 3
（三）財(cái)政撥款支出情況 3
（四）政府性基金情況 3
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明 4
（六）政府采購(gòu)情況 4
（七）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。 4
（八）、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 4
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 4
第三部分 渝水區(qū)委政法委2023年部門(mén)預(yù)算表 5
第四部分   名詞解釋 6

第一部分  渝水區(qū)委政法委概況

一、部門(mén)主要職責(zé)
渝水區(qū)委政法委全稱(chēng)中國(guó)共產(chǎn)黨新余市渝水區(qū)委政法委員會(huì)，它既是政法部門(mén)，又是區(qū)黨委的重要職能部門(mén)，是同級(jí)黨委加強(qiáng)政法工作和綜合治理工作的參謀和助手，其主要職責(zé)是：
（一）指導(dǎo)督促政法各部門(mén)貫徹執(zhí)行中央的路線、方針、政策和上級(jí)的指示及同級(jí)黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng)。
（二）定期分析社會(huì)治安形勢(shì)，對(duì)一定時(shí)期本地的政法工作作出全面部署。
（三）組織推動(dòng)政法部門(mén)開(kāi)展新形勢(shì)下加強(qiáng)和改革政法工作的調(diào)查研究，及時(shí)向同級(jí)黨委提出建議和意見(jiàn)。
（四）指導(dǎo)社會(huì)治安綜合治理，協(xié)調(diào)各部門(mén)落實(shí)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施。
（五）研究指導(dǎo)政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助組織部門(mén)做好政法各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和科、處、隊(duì)、庭、室干部的考察和管理。
（六）切實(shí)履行政法委職能，抓好執(zhí)法督促工作，支持和督促政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各部門(mén)的關(guān)系，重大業(yè)務(wù)問(wèn)題和有爭(zhēng)議的重大疑難案件。
（七）指導(dǎo)下級(jí)政法業(yè)務(wù)工作。
（八）完成同級(jí)黨委和上級(jí)政法委交辦的其它工作。
二、部門(mén)基本情況
渝水區(qū)委政法委為獨(dú)立預(yù)算單位。編制人數(shù)12人，其中：行政編制8人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制8人；實(shí)有人數(shù)15人，其中：在職人數(shù)15人，包括行政人員10人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員5人；退休人員9人；聘用人員3人。

第二部分  渝水區(qū)委政法委2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年渝水區(qū)委政法委收入預(yù)算總額為653.54萬(wàn)元，比上年增加57.91萬(wàn)元，原因是上年度的項(xiàng)目支出未及時(shí)支付。其中財(cái)政撥款收入406.33萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的62 %，比上年減少18.69萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)247.21萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的38 %，比上年增加76.6萬(wàn)元，原因是上年度的項(xiàng)目支出未及時(shí)支付。
（二）支出預(yù)算情況
2023年渝水區(qū)委政法委支出預(yù)算總額為653.54萬(wàn)元。其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出347.83萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的53 %；包括工資福利支出 308.76萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出 32.77萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 3.3萬(wàn)元，資本性支出3萬(wàn)元；項(xiàng)目支出305.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 47 %，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出 305.71萬(wàn)元.
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)573.48 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的88 %；社會(huì)保障和就業(yè)51.32萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.8 %；住房保障15.96萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.4%；公共安全9.78萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.4%；農(nóng)林水3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.4%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出 308.76萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 47%；商品和服務(wù)支出 32.77萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 5 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.5 %；資本性支出3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.5 %；項(xiàng)目支出305.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的47%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年渝水區(qū)委政法委財(cái)政撥款支出預(yù)算653.54 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100 %，比上年增加57.91萬(wàn)元，原因是上年度的項(xiàng)目支出未及時(shí)支付。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)573.48 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的88 %；社會(huì)保障和就業(yè)51.32萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.8 %；住房保障15.96萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.4%；公共安全9.78萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.4%；農(nóng)林水3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.4%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出 308.76萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 47%；商品和服務(wù)支出 32.77萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 5 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.5 %；資本性支出3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.5 %；項(xiàng)目支出305.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的47%。
（四）政府性基金情況
2023年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2023年本部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi) 35.77 萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)8.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.98萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.08萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.02萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置3萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的減少9.8萬(wàn)元,原因是壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（六）政府采購(gòu)情況
2023年本部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 3 萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算 3萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（八）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2023 年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，（部門(mén)預(yù)算中 50 萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目 5個(gè)，涉及資金58.5萬(wàn)元），涉及資金58.5萬(wàn)元。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.98萬(wàn)元。其中：
公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比上年減少0.02萬(wàn)元，主要原因是壓減機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

第三部分  渝水區(qū)委政法委2023年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)公開(kāi)表格附表）
1、收支預(yù)算總表
2、部門(mén)收入總表
3、部門(mén)支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)表
10、支出總表（引用）
11、財(cái)撥總表（引用）
12、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第四部分   名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2022 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金。
二、支出科目
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。 

渝水區(qū)委政法委2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表