渝水區(qū)委政法委2021年度部門決算公開

區(qū)委政法委2021年度部門決算

目    錄

第一部分  區(qū)委政法委概況
    一、部門主要職責(zé)
    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
    十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明
    一、收入決算情況說明
    二、支出決算情況說明
    三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
    六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
    七、政府采購支出情況說明
    八、國有資產(chǎn)占用情況說明
    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區(qū)委政法委概況
一、部門主要職能 

（一）區(qū)委政法委是區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的專門班子，擔(dān)負(fù)著領(lǐng)導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政法各部門的職能。主要工作職責(zé)是加強(qiáng)全區(qū)政法隊(duì)伍和綜合治理工作、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、防范邪教問題等。 

二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)24人，其中在職人員 17人，退休人員7人。

第二部分  2021年度部門決算表
一、區(qū)委政法委2021年度部門決算表（詳見公開表格附表）。
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
10、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)1176.99萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余225.67萬元，較2020年減少313.09萬元，下降21.01 %；本年收入合計(jì)951.32萬元，較2020年減少325.59萬元，下降25.5%，主要原因是：減少了公共安全設(shè)施及全區(qū)網(wǎng)格員補(bǔ)貼。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1176.99萬元，占100%。 
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)1176.99萬元，其中本年支出合計(jì)1176.99萬元，較2020年減少87.43萬元，下降6.91%，主要原因是：減少了公共安全設(shè)施及全區(qū)網(wǎng)格員補(bǔ)貼；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少225.67萬元，下降100%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出717.70萬元，占61%；項(xiàng)目支出459.29萬元，占39%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)387.28萬元，決算數(shù)為1176.99萬元，完成年初預(yù)算的304%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為343.83萬元，決算數(shù)為1130.37萬元，完成年初預(yù)算的329%，主要原因是：本年度新增了“五星級(jí)”綜治中心獎(jiǎng)勵(lì)金。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為24.6萬元，決算數(shù)為24.8萬元，完成年初預(yù)算的101%。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為18.86萬元，決算數(shù)為18.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出717.70萬元，其中：
（一）工資福利支出274.01萬元，較2020年增加22.92 萬元，增長9.13%，主要原因是：調(diào)資后各項(xiàng)基數(shù)增加。
（二）商品和服務(wù)支出67.70萬元，較2020年減少189.6萬元，下降73.69%，主要原因是：減少了公共安全設(shè)施費(fèi)用的支出。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出366.38萬元，較2020年減少322.73萬元，下降46.83%，主要原因是：減少了全區(qū)網(wǎng)格員補(bǔ)貼。
（四）資本性支出9.61萬元，較2020年減少57.31萬元，下降85.64%，主要原因是：本年度未更換大件辦公設(shè)備。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.06萬元，決算數(shù)為1.42萬元，完成預(yù)算的34.98%，決算數(shù)較2020年增加0.36萬元，增長33.96%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為1.42萬元，完成預(yù)算的71%，決算數(shù)較2020年增加0.36萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.06萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，主要原因是：我單位沒有公務(wù)用車，公務(wù)用車租用費(fèi)未及時(shí)結(jié)帳。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.30萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較比上年減少246.92萬元；降低76.16%，主要原因是；落實(shí)過緊日子要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額9.61萬元，其中：政府采購貨物支出9.61萬元、政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.61萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.61萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 5 個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金 147.5 萬元，占項(xiàng)目支出總額的32%。   
組織對“社會(huì)管理綜合治理工作經(jīng)費(fèi)”、“ 公共安全視頻監(jiān)控服務(wù)費(fèi)”等 5個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出147.5萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2021年度項(xiàng)目資金的績效自評(píng)結(jié)果均為良好。
組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出387.28萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2021年度部門整體支出績效自評(píng)分96分。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況（詳見公開表格附表）
1、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（防范和處理邪教人員工作經(jīng)費(fèi)）
2、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（公共安全視頻監(jiān)控服務(wù)費(fèi)）
3、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（國家安全工作經(jīng)費(fèi)）
4、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（見義勇為基金）
5、2021年度渝水區(qū)委政法委部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況（詳見公開表格附表）
1、2021年度部門整體支出績效自評(píng)表
2、2021年度渝水區(qū)委政法委項(xiàng)目資金的績效評(píng)價(jià)總報(bào)告

第四部分  名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)2010305）：指本單位的重大活動(dòng)及重要會(huì)議等方面的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)2013101）：指本單位的基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)2013105）：指開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)2013199）：指除上述項(xiàng)目外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）其他公共安全支出（項(xiàng)2049901）：指除上述項(xiàng)目外用于公共安全方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)2080501）：指本單位開支的離退休支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)2080505）：指本單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)2130701）：指對村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)2210201）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
中共渝水區(qū)委政法委員會(huì)

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（防范和處理邪教人員工作）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（公共安全視頻監(jiān)控服務(wù)費(fèi)）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（國家安全工作）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（見義勇為基金）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（社會(huì)管理綜合治理工作）2021年度渝水區(qū)委政法委部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

2021年度部門整體支出績效自評(píng)表2021年度渝水區(qū)委政法委項(xiàng)目資金的績效評(píng)價(jià)總報(bào)告