渝水區(qū)委政法委2022年部門預(yù)算公開說明

渝水區(qū)委政法委2022年部門預(yù)算

目    錄

江西省新余市渝水區(qū)委政法委2021年部門預(yù)算說明 1
第一部分  渝水區(qū)委政法委概況 2
（一）主要職責(zé)： 2
（二）部門基本情況 2
第二部分  渝水區(qū)委政法委2022年部門預(yù)算情況說明 3
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明 3
（一）收入預(yù)算情況 3
（二） 預(yù)算支出情況 3
（三）財(cái)政撥款支出情況 3
（四）政府性基金情況 3
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明 4
（六）政府采購情況 4
（七）、國有資產(chǎn)占用情況說明。 4
（八）、預(yù)算績效情況說明 4
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 4
第三部分  渝水區(qū)委政法委2022年部門預(yù)算表 5
第四部分   名詞解釋 5

第一部分  渝水區(qū)委政法委概況
一、部門主要職責(zé)
渝水區(qū)委政法委全稱中國共產(chǎn)黨渝水區(qū)委政法委員會，它既是政法部門，又是區(qū)黨委的重要職能部門，是同級黨委加強(qiáng)政法工作和綜合治理工作的參謀和助手，其主要職責(zé)是：
（一）指導(dǎo)督促政法各部門貫徹執(zhí)行中央的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。
（二）定期分析社會治安形勢，對一定時期本地的政法工作作出全面部署。
（三）組織推動政法部門開展新形勢下加強(qiáng)和改革政法工作的調(diào)查研究，及時向同級黨委提出建議和意見。
（四）指導(dǎo)社會治安綜合治理，協(xié)調(diào)各部門落實(shí)社會治安綜合治理各項(xiàng)措施。
（五）研究指導(dǎo)政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和科、處、隊(duì)、庭、室干部的考察和管理。
（六）切實(shí)履行政法委職能，抓好執(zhí)法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各部門的關(guān)系，重大業(yè)務(wù)問題和有爭議的重大疑難案件。
（七）指導(dǎo)下級政法業(yè)務(wù)工作。
（八）完成同級黨委和上級政法委交辦的其他工作。
二、部門基本情況
渝水區(qū)委政法委為獨(dú)立預(yù)算單位。編制人數(shù)12人，其中：行政編制8人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制4人；實(shí)有人數(shù)17人，其中：在職人數(shù)17人，包括行政人員14人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員3人；退休人員6人；聘用人員3人。

第二部分  渝水區(qū)委政法委2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年渝水區(qū)委政法委收入預(yù)算總額為595.63萬元，比上年增加208.35萬元，原因是增加人員經(jīng)費(fèi)和上年度的項(xiàng)目支出未及時支付。其中財(cái)政撥款收入425.02萬元，占收入預(yù)算總額的71%，比上年增加37.74萬元，原因是增加人員經(jīng)費(fèi)；上年結(jié)轉(zhuǎn)170.61萬元，占收入預(yù)算總額的29%，比上年增加170.61萬元，原因是上年度的項(xiàng)目支出未及時支付。
（二）支出預(yù)算情況
2022年區(qū)渝水區(qū)委政法委支出預(yù)算總額為595.63萬元。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出366.52萬元，占支出預(yù)算總額的62%；包括工資福利支出318.47萬元、商品和服務(wù)支出45.57萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助2.48萬元；項(xiàng)目支出229.11萬元，占支出預(yù)算總額的38%，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出229.11萬元.
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)549.78萬元，占支出預(yù)算總額的92.30%；社會保障和就業(yè)26.05萬元，占支出預(yù)算總額的4.37%；住房保障19.8萬元，占支出預(yù)算總額的3.33%.
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出318.47萬元，占支出預(yù)算總額的53.47%；商品和服務(wù)支出45.57萬元，占支出預(yù)算總額的7.65%；對個人和家庭的補(bǔ)助2.48萬元，占支出預(yù)算總額的0.42%；項(xiàng)目支出229.11萬元，占支出預(yù)算總額的38.46%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年區(qū)渝水區(qū)委政法委財(cái)政撥款支出預(yù)算595.63萬元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年增加208.35萬元，原因是增加人員經(jīng)費(fèi)和上年度的項(xiàng)目支出未及時支付。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)549.78萬元，占支出預(yù)算總額的92.30%；社會保障和就業(yè)26.05萬元，占支出預(yù)算總額的4.37%；住房保障19.8萬元，占支出預(yù)算總額的3.33%.
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出318.47萬元，占支出預(yù)算總額的53.47%；商品和服務(wù)支出45.57萬元，占支出預(yù)算總額的7.65%；對個人和家庭的補(bǔ)助2.48萬元，占支出預(yù)算總額的0.42%；項(xiàng)目支出229.11萬元，占支出預(yù)算總額的38.46%。
（四）政府性基金情況
2022年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2022年本部門的公用經(jīng)費(fèi)45.57萬元，其中：辦公費(fèi)20萬元、郵電費(fèi)1.44萬元、差旅費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.98萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.42萬元、其他交通費(fèi)用14.33萬元、其他商品和服務(wù)支出2.4萬元。較上年預(yù)算安排的增加2.37萬元,原因是壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
（六）政府采購情況
2022年本部門所屬各單位政府采購總額4.52萬元，其中政府采購貨物預(yù)算4.52萬元。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
本部門無國有資產(chǎn)占用情況
（八）、預(yù)算績效情況說明
2022 年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個，（部門預(yù)算中 50 萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目 5個，涉及資金58.5萬元），涉及資金58.5萬元。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.42萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元.
公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.42萬元，比上年增加0.36萬元，主要原因是人員增加。
第三部分  渝水區(qū)委政法委2022年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）
1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
10、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)2013101）：指本單位的基本支出。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)2013105）：指開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)2080501）：指本單位開支的離退休支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)2080505）：指本單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)2210201）：指按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2022-02-232022年績效目標(biāo)申報(bào)表