渝水區(qū)委政法委2020年度部門決算公開

區(qū)委政法委2020年度部門決算

目    錄

第一部分  區(qū)委政法委概況
    一、部門主要職責
    二、部門基本情況
第二部分  2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
    十、國有資產(chǎn)占用情況表
    第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
    情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
    七、政府采購支出情況說明
    八、國有資產(chǎn)占用情況說明
    九、預算績效情況說明
1、績效管理工作開展情況
2、項目績效自評結(jié)果
第四部分  名詞解釋

第一部分  區(qū)委政法委概況
一、部門主要職能
（一）區(qū)委政法委是區(qū)委領導政法工作的專門班子，擔負著領導、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政法各部門的職能。主要工作職責是加強全區(qū)政法隊伍和綜合治理工作、維護社會穩(wěn)定、防范邪教問題等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2020年年末實有人數(shù)23人，其中在職人員 17人，退休人員6人。

第二部分  2020年度部門決算表
一、區(qū)委政法委2020年度部門決算表（詳見公開表格附表）。
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
      7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
10、國有資產(chǎn)占用情況表
11、2020年度部門整體支出績效自評表
12、項目支出績效自評表1
13、項目支出績效自評表2
14、項目支出績效自評表3
15、項目支出績效自評表4

第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1490.08萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余213.17萬元，較2019年增加95.5萬元，增長81.16 %；本年收入合計1276.91萬元，較2019年增加569.92萬元，增長80.61%，主要原因是：增加了人員，增加了公共安全設施及全區(qū)網(wǎng)格員補貼。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1490.08萬元，占100%。 
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1490.08萬元，其中本年支出合計1264.42萬元，較2019年增加592.93萬元，增長88.30%，主要原因是：增加了人員，增加了公共安全設施及全區(qū)網(wǎng)格員補貼；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余225.67萬元，較2019年增加12.5 萬元，增長5.86%，主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1490.08萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為367.14萬元，決算數(shù)為1264.42萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為326.78萬元，決算數(shù)為1221.04萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加了人員，增加了公共安全設施及全區(qū)網(wǎng)格員補貼。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1264.42萬元，其中：
（一）工資福利支出251.09萬元，較2019年增加21.8 萬元，增長9.51%，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務支出257.30萬元，較2019年減少77.87萬元，下降23.23%，主要原因是：減少開支。
（三）對個人和家庭補助支出689.11萬元，較2019年增加603.19萬元，增長702.04%，主要原因是：增加了全區(qū)網(wǎng)格員補貼。
（四）資本性支出66.92萬元，較2019年增加45.81萬元，增長217.00%，主要原因是：購買了財務軟件及更換一批辦公設備。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為1.06萬元，完成預算的53%，決算數(shù)較2019年減少0.48萬元，下降31.17%，其中：公務接待減少。
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為1.06萬元，完成預算的53%，決算數(shù)較2019年減少0.48萬元，下降31.17%，主要原因是公務接待減少。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：公務接待減少。
（三）公務用車購置及運行維護費支出1.55萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是......，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為1.55萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是公務用車運行維護費用未及時結(jié)帳，年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公務用車運行維護費用未及時結(jié)帳。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出324.22萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較比上年減少32.05萬元；減少9%，主要原因是；落實過緊日子要求壓減機關運行經(jīng)費開支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額5865.26 萬元，其中：政府采購貨物支出65.26萬元、政府采購工程支出5800萬元。授予中小企業(yè)合同金額65.26萬元，占政府采購支出總額的1.11%，其中：授予小微企業(yè)合同金額65.26萬元，占政府采購支出總額的1.11%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我委組織對2020年度一般公共預算加強了財政支出管理，嚴格實行“收支兩條線”，并對項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，我委2020年嚴格落實財務制度，嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范財政支出行為，進一步完善各種經(jīng)費使用辦法，壓縮行政管理開支，“三公經(jīng)費”得到嚴格控制，合理利用財力，保障了機關正常運行所需的正常開支。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。我委牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識，落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理，提升工作水平，提高資金效益的有力措施，我委2020年部門支出與年初預算基本一致，達到預算績效目標.

第四部分  名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2019 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（款）專業(yè)業(yè)務活動（項2010305）：指本單位的重大活動及重要會議等方面的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行支出（項2013101）：指本單位的基本支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）專項業(yè)務支出（項2013105）：指開展專項業(yè)務活動所發(fā)生的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項2013199）：指除上述項目外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出。
公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）其他公共安全支出（項2049901）：指除上述項目外用于公共安全方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項2080501）：指本單位開支的離退休支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項2080505）：指本單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項2130701）：指對村級公益事業(yè)建設一事一議的補助支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項2210201）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。











中共渝水區(qū)委政法委員會2020年度部門整體支出績效自評表項目支出績效自評表1項目支出績效自評表2項目支出績效自評表3