中國共產主義青年團渝水區委員會2023年部門預算
目 錄
第二部分 中國共產主義青年團渝水區委員會2023年部門預算情況說明
第三部分 中國共產主義青年團渝水區委員會2023年部門預算表
第一部分 中國共產主義青年團渝水區委員會概況
一、部門主要職責
中國共產主義青年團渝水區委員會是渝水區政府的直屬機構，本單位主要開展青少年思想引導工作，組織青年服務經濟社會發展，加強基層組織建設和基層工作，服務青少年成長發展，反映和維護青少年合法權益，承擔區委交辦的有關事項。
（一）發揮好黨的助手和后備軍作用。為黨的事業教育、團結和帶領好青年。引導青年堅定信念，刻苦學習，奮發成才，使廣大青年在全面建成小康社會的偉大實踐中鍛煉成長為有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人。
（二）發揮好國家政權的重要社會支柱作用。積極協助政府管理好青年事務。參與社會協商對話、民主管理和民主監督，承擔政府委托的有關青年工作事務，指導和幫助青聯、學聯、少先隊等青少年組織開展工作。
（三）發揮黨和政府聯系青年群眾的橋梁和紐帶作用，依法代表和維護青年的具體利益，反映青年的意愿和呼聲。在維護全國人民總體利益的前提下，代表和維護青年的具體利益，全心全意為青年服務，發揮青年利益的社會代表作用。
（四）開展青少年思想引導工作，組織青年服務經濟社會發展，加強基層組織建設和基層工作。
二、部門基本情況
中國共產主義青年團渝水區委員會為獨立核算機構。人員情況人員情況：本單位編制人數5人，其中：在職人數4人；行政編制2人，實有人數2人；全額補助事業編制1人，實有人數1人；工勤編1人，實有人數1人。本單位無退休人員；
第二部分 中國共產主義青年團渝水區委員會2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年中國共產主義青年團渝水區委員會收入預算總額為55.82萬元，比上年增加24.37萬元，原因是人員增加，經費預算增加；上年無結余結轉。
其中財政撥款收入55.82萬元，占收入預算總額的100 %，比上年增加24.37萬元；
（二）支出預算情況
2023年中國共產主義青年團渝水區委員會支出預算總額為55.82萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出53.82萬元，占支出預算總額的96.42 %；包括工資福利支出49.79萬元、商品和服務支出 0.31萬元、對個人和家庭的補助0.12萬元；項目支出 2萬元，占支出預算總額的3.58%，包括開展青少年思想引導工作支出2萬元；
按支出功能科目劃分：一般公共服務45.14萬元，占支出預算總額的80.87 %；社會保障和就業支出8.27萬元，占支出預算總額的14.82%；住房保障支出2.41萬元，占支出預算總額的4.31%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出49.67萬元，占支出預算總額的92.29 %；商品和服務支出3.52萬元，占支出預算總額的6.55%；對個人和家庭的補助支出0.12萬元，占支出預算總額的0.23%。資本性辦公設備購置支出0.5萬元，占支出預算總額的0.93%。
（三）財政撥款支出情況
2023年中國共產主義青年團渝水區委員會財政撥款支出預算55.82 萬元，占支出預算總額的100 %，比上年增加比上年增加24.37萬元；原因是人員增加，預算經費增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務45.14萬元，占支出預算總額的80.87 %；社會保障和就業支出8.27萬元，占支出預算總額的14.82%；住房保障支出2.41萬元，占支出預算總額的4.31%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出49.67萬元，占支出預算總額的92.29 %；商品和服務支出3.52萬元，占支出預算總額的6.55%；對個人和家庭的補助支出0.12萬元，占支出預算總額的0.23%。資本性辦公設備購置支出0.5萬元，占支出預算總額的0.93%。
（四）政府性基金情況
2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2023年本部門的公用經費4.02萬元，其中：辦公及印刷費0.8萬元、郵電費0.22萬元、差旅費0.20萬元、維（修）護費0.1萬元、培訓費0.4萬元、公務接待費0.4萬元、工會經費0.24萬元、公務用車運行維護以及其他交通費用0.87萬元，其他商品和服務支出0.51萬元；辦公設備購置0.5萬元。較上年預算安排的增加1.19萬元,原因是單位人員增加，公用經費預算增加。
（六）政府采購情況
2023年本部門所屬各單位政府采購總額0.5萬元，其中政府采購貨辦公設備預算0.5萬元、工程預算0 萬元、服務預算0萬元。
（七）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門2023年預算預算中此表無數據。
樣式：2023年實行績效目標管理的項目1個，編制績效目標的項目1個，涉及項目預算資金 2萬元。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年中國共產主義青年團渝水區委員會“三公”經費年初預算安排 0.19萬元。其中：
因公出國（境）費 0 萬元。
公務接待費0.19萬元，比上年減少0.1萬元。
公務用車購置及運行經費0萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是經費預算減少。
第三部分中國共產主義青年團渝水區委員會2023年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業
基金彌補 2023年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列 2022年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目（按照單位2023年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
團區委預算表-2023中國共產主義青年團渝水區委員會（部門）-部門整體申報表_2023中國共產主義青年團渝水區委員會（部門）-項目預算績效目標表_2023
贛公網安備 36050202000095號
