團區(qū)委2020年度部門決算
目 錄
第一部分 團區(qū)委部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
1、績效管理工作開展情況
2、項目績效自評結(jié)果
第四部分 名詞解釋
第一部分 團區(qū)委部門概況
一、部門主要職能
開展青少年思想引導工作，組織青年服務經(jīng)濟社會發(fā)展，加強基層組織建設和基層工作。二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數(shù)4人，其中在職人員4人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計96.73萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.38萬元，較2019年增加 0.86萬元，增長6.87 %；本年收入合計83.35萬元，較2019年減少27.13萬元，下降32.55%，主要原因是：專項經(jīng)費減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入83.35萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計90.16萬元，其中本年支出合計 76.78萬元，較2019年減少32.7萬元，下降42.59%，主要原因是：專項經(jīng)費減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.57萬元，較2019年減少 6.81萬元，下降103.65%，主要原因是：用于日常開支。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出83.16萬元，占92.24%；項目支出7萬元，占7.76%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為54.92萬元，決算數(shù)為90.16萬元，完成年初預算的164.17%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為47.86萬元，決算數(shù)為80.1萬元，完成年初預算的167.36%，主要原因是：承辦專項活動。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為4.08萬元，決算數(shù)為4.08萬元，完成年初預算的100%。
（三）住房保障支出年初預算數(shù)為2.97萬元，決算數(shù)為2.97萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出90.16萬元，其中：
（一）工資福利支出42.86萬元，較2019年減少1.44萬元，下降3.25%，主要原因是：獎金未發(fā)放。
（二）商品和服務支出28.75萬元，較2019年減少27.68萬元，下降49.05%，主要原因是：專項活動減少。
（三）對個人和家庭補助支出11.55萬元，較2019年增加2.81萬元，增長32.15%，主要原因是：對個人補助人數(shù)增加。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為0.71萬元，決算數(shù)為0.71萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2019年減少0.69萬元，下降49.29%，其中：招待費減少。
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為0.5萬元，決算數(shù)為 0.5萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2019年減少0.9萬元，下降64.29%，主要原因是接待減少。全年國內(nèi)公務接待3批，累計接待52人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：項目接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0.21萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0.21萬元，決算數(shù)為0.21萬元，完成預算的 100%，決算數(shù)較2019年增加0.21萬元，增長21 %，主要原因是公務租車需要，年末公務用車保有0輛。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出28.75萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少27.68萬元，降低49.05%，主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費減少、落實過緊日子要求壓減日常支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預度加強了財政支出管理，嚴格實行“收支兩條線”算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，我單位2020年嚴格落實財務制度，嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范財政支出行為，進一步完善各種經(jīng)費使用辦法，壓縮行政管理開支，“三公經(jīng)費”得到嚴格控制，合理利用財力，保障了機關正常運行所需的正常開支。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。我單位牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識，落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理，提升工作水平，提高資金效益的有力措施，我單位2020年部門支出與年初預算基本一致，達到預算績效目標.
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結(jié)合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明。
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)
基金彌補 2019 年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2018 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目（按照單位2020年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療繳費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
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