渝水區融媒體中心2023年部門預算

渝水區融媒體中心2023年部門預算

目    錄

江西省渝水區融媒體中心2023年部門預算說明

第一部分  渝水區融媒體中心概況

（一）主要職責：

（二）部門基本情況

第二部分  渝水區融媒體中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

（二） 預算支出情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機關運行經費等重要事項的說明

（六）政府采購情況

（七）、國有資產占用情況說明。

（八）、預算績效情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分  渝水區融媒體中心2023年部門預算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 渝水區融媒體中心概況

一、部門主要職責

渝水區融媒體中心為區委直屬事業單位，業務歸口區委宣傳部管理，區文廣新局對其實行行業監督指導。主要職責是：1、貫徹執行國家、省、市、區有關新聞輿論工作的法律法規和行政章程；2、負責區屬媒體（今日渝水報、渝水廣播電臺、渝水電視臺、精彩渝水微信微博、江西渝水網等）的運營管理；3、負責全區新聞宣傳、政府形象展示、政務信息發布、網絡輿情發布、新聞選題報送等；4、負責完成上級下達的全區對外宣傳任務，做好與上級媒體的業務對接；5、負責對新余市渝水區融媒體資產運營管理中心進行行業監督指導；6、履行區委、區政府按規定授予的其他職權，承辦區委、區政府交辦的其他事項。 

二、部門基本情況

區融媒體中心共有預算單位1個。編制人數21人，其中：行政編制0人、全額補助事業編制21人、差額補助事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數15人，其中：在職人數15人，包括行政人員0人、全額補助事業人員15人、差額補助事業人員0人、自收自支事業人員0人；離休人員0人；退休人員0人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業學校0人，其他0人。

第二部分 渝水區融媒體中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年渝水區融媒體中心收入預算總額為534.74 萬元，比上年增加110.98 萬元 ，原因是項目支出增加。其中財政撥款收入534.74萬元，占收入預算總額的100 %，比上年增加110.98萬元；

（二）支出預算情況

2023年渝水區融媒體中心支出預算總額為534.74萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出296.15萬元，占支出預算總額的55.38 %；包括工資福利支出266.63萬元、商品和服務支出26.98 萬元、對個人和家庭的補助2.53 萬元；項目支出252.24 萬元，占支出預算總額的47.17 %，包括行政事業性項目支出0 萬元、生產建設性項目支出 0萬元、其他項目支出 0萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務 0.33萬元，占支出預算總額的 0.06%；文化旅游體育與傳媒支出486.54萬元，占支出預算總額的90.99 %；社會保障和就業支出45.2萬元，占支出預算總額的0.85 %；住房保障支出13.32萬元，占支出預算總額的 2.49%；農林水支出3萬元，占支出預算總額的0.56 %。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出266.63 萬元，占支出預算總額的 49.86%；商品和服務支出26.98 萬元，占支出預算總額的5.05 %。

（三）財政撥款支出情況

2023年渝水區融媒體中心財政撥款支出預算 534.74萬元，占支出預算總額的100 %，比上年增加101.98萬元 ，原因是單位人員增加收入增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務 0.33萬元，占支出預算總額的 0.06%；文化旅游體育與傳媒支出486.54萬元，占支出預算總額的90.99 %；社會保障和就業支出45.2萬元，占支出預算總額的0.85 %；住房保障支出13.32萬元，占支出預算總額的 2.49%；農林水支出3萬元，占支出預算總額的0.56 %。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出266.63 萬元，占支出預算總額的 49.86%；商品和服務支出26.98 萬元，占支出預算總額的5.05 %。

（四）政府性基金情況

說明部門政府性基金支出總額，以及支出的結構和金額，較上年預算安排的增（減）變化。如無，則說明沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

2023年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2023年本部門的公用經費 26.98萬元，其中：辦公費6萬元及郵電費0.04萬元、差旅費4萬元、維修費1萬元、培訓費1萬元、公務接待費1.98萬元、工會經費1.33萬元、其他交通費用10.26萬元以及其他商品服務費用1.02萬元，較上年預算安排的增加0.25 萬元,原因是支出預算增加。

（六）政府采購情況

2023年本部門所屬各單位政府采購總額51萬元，其中政府采購貨物預算51 萬元、工程預算 0 萬元、服務預算0  萬元。

（七）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（八）、預算績效情況說明

2023年實行績效目標管理的項目10 個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目 0 個，涉及資金 0 萬元），涉及資金 247.59萬元。(有50萬元以上項目的單位以此格式為準)

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年渝水區融媒體中心 “三公”經費年初預算安排  萬元。其中：

因公出國（境）費 0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是無。

公務接待費1.98萬元，比上年減少0.02萬元，主要原因是疫情原因接待次數減少。

公務用車購置及運行經費 13萬元，比上年增加12.05萬元，主要原因是新聞采訪車費用增加。

第三部分  渝水區融媒體中心2023年部門預算表（詳見公開表格附表）

1、收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表。

9、《部門整體支出績效目標表》

10、《項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋

對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助

活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位

經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核

算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業

單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業

基金彌補 2022 年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列 2021 年全部結轉和結余

的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目（按照單位2023年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。