渝水區(qū)融媒體中心2021年度部門決算公開

渝水區(qū)融媒體中心2021年度部門決算

目    錄

第一部分  渝水區(qū)融媒體中心概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  渝水區(qū)融媒體中心概況

一、部門主要職能

（一）新余市渝水區(qū)融媒體中心為區(qū)委直屬事業(yè)單位，業(yè)務歸口區(qū)委宣傳部管理，區(qū)文廣新局對其實行行業(yè)監(jiān)督指導。主要職責是：1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關新聞輿論工作的法律法規(guī)和行政章程；2、負責區(qū)屬媒體（今日渝水報、渝水廣播電臺、渝水電視臺、精彩渝水微信微博、江西渝水網(wǎng)等）的運營管理；3、負責全區(qū)新聞宣傳、政府形象展示、政務信息發(fā)布、網(wǎng)絡輿情發(fā)布、新聞選題報送等；4、負責完成上級下達的全區(qū)對外宣傳任務，做好與上級媒體的業(yè)務對接；5、負責對新余市渝水區(qū)融媒體資產(chǎn)運營管理中心進行行業(yè)監(jiān)督指導；6、履行區(qū)委、區(qū)政府按規(guī)定授予的其他職權，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，包括：渝水區(qū)融媒體中心（需按單位預算級次分別列出）。

本部門2021年年末實有人數(shù)15人，其中在職人員15人，離休人員 0 人，退休人員 6 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員  0 人；年末學生人數(shù) 0  人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員  0   人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計697.28萬元，其中年初結轉(zhuǎn)和結余38.73萬元，較2020年減少17.54萬元，下降31.17%；本年收入合計658.54萬元，較2020年增加減少232.93 萬元，增長54.73 %，主要原因是：財政撥款收入增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入658.54萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0萬元，占 0 %；其他收入 0  萬元，占0  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計697.28萬元，其中本年支出合計   697.28萬元，較2020年減少24.34萬元，下降3.37 %，主要原因是：項目支出減少；年末結轉(zhuǎn)和結余38.73萬元，較2020年減少17.54萬元，下降 31.17 %，主要原因是：項目支出減少。

本年支出的具體構成為：基本支出507.18萬元，占72.74 %；項目支出190.1萬元，占27.26 %；經(jīng)營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）   0萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為444.89 萬元，決算數(shù)為697.28萬元，完成年初預算的156.73 %。其中：

（一）文化旅游體育與傳媒支出支出年初預算數(shù)為374.69萬元，決算數(shù)為662.05萬元，完成年初預算的176.69%，主要原因是：增加了項目支出，購買專業(yè)廣播設備增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出支出年初預算數(shù)為18.77萬元，決算數(shù)為19.54萬元，完成年初預算的104.10 %，主要原因是：社保上調(diào)了基數(shù)。

（三）農(nóng)林水支出支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2.99萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加了扶貧支出。

（四）住房保障支出支出年初預算數(shù)為12.70萬元，決算數(shù)為12.7萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：合理預算公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出  萬元，其中：

（一）工資福利支出 264.36萬元，較2020年減少19.8萬元，下降6.97%，主要原因是：控制了經(jīng)費支出。

（二）商品和服務支出152.88 萬元，較2020年減少135.79 萬元，下降47.04%，主要原因是：……。

（三）對個人和家庭補助支出89.94萬元，較2020年減少26.58萬元，下降22.81%，主要原因是：獎勵金支出減少。

（四）資本性支出0 萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：……。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為18.95萬元，決算數(shù)為6.53萬元，完成預算的34.46 %，決算數(shù)較2020年增加5.64萬元，增長627.52%，其中接待人次人數(shù)增加：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %，主要原因是......。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計  0人次，主要為：……。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為3.29萬元，完成預算的 65.8%，決算數(shù)較2020年增加2.75萬元，增長549.6 %，主要原因是用車次數(shù)比上年度增加。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：控制了支出。全年國內(nèi)公務接待15 批，累計接待274人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：……。

（三）公務用車購置及運行維護費支出13.95萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為05萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：用車次數(shù)比上年度增加，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 13.95萬元，決算數(shù)為3.25萬元，完成預算的23.30 %，決算數(shù)較2020年增加 2.75萬元，增長549.6 %，主要原因是用車次數(shù)比上年度增加，年末公務用車保有1輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：控制了支出。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費支出

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額0.48萬元，其中：政府采購貨物支出0.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0.48 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.48 萬元，占政府采購支出總額的100 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是新聞采訪車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目10個全面開展績效自評，共涉及資金 187.1萬元，占項目支出總額的100 %。    

組織對“今日渝水報編輯印刷費”、“外宣工作經(jīng)費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出80萬元，政府性基金預算支出 0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，項目執(zhí)行效率高、項目資金支付及時。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出  80萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，項目執(zhí)行效率高、項目資金支付及時。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

將2021年度區(qū)級部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結果應用情況。）和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）進行公開。

（三）部門評價項目績效評價情況。

渝水區(qū)融媒體中心2021年度績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

（一）財政下達今日渝水報編輯印刷費預算和績效目標情況。2021年，財政共下達本單位項目資金40萬元。均按時限要求全部下達完畢。

（二）省內(nèi)資金安排、分解下達預算和績效目標情況。無

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1. 項目資金到位情況分析。全年財政下達本單位40萬元，省級財政預算安排中下達本單位0萬元。

2. 項目資金執(zhí)行情況分析。“渝水報編輯印刷費”項目資金40萬元，明確用于每周一期的組稿、排版、印刷、發(fā)行等工作，每期面向全區(qū)發(fā)行7000份。。

3. 項目資金管理情況分析。本縣根據(jù)國家和我省相關政策，結合實際，制定了專項資金管理辦法。同時，各級積極開展資金績效評價、審計和督查等專項工作，認真查找資金使用管理中存在的隱患和問題，切實做好分析研究和整改落實。

（二）總體績效目標完成情況分析

1.產(chǎn)出指標完成情況分析

  （1）數(shù)量指標。

指標一、今日渝水報發(fā)行數(shù)量7000份/周

  （2）質(zhì)量指標。

指標二、今日渝水報發(fā)放覆蓋率100%

  （3）時效指標。

指標一、發(fā)行及時性達到95%

  2.效益指標完成情況分析。

  （1）社會效益。今日渝水知曉度達到95%，進一步提高了渝水對外形象和知名度。

    3.滿意度指標完成情況分析。讀者滿意度>=95%

（三）績效目標完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析）

1.產(chǎn)出指標完成情況分析

  （1）數(shù)量指標。

指標一、今日渝水報發(fā)行數(shù)量7000份/周

  （2）質(zhì)量指標。

指標二、今日渝水報發(fā)放覆蓋率100%

  （3）時效指標。

指標一、發(fā)行及時性達到95%

  2.效益指標完成情況分析。

  （1）社會效益。今日渝水知曉度達到95%，進一步提高了渝水對外形象和知名度。

    3.滿意度指標完成情況分析。讀者滿意度>=95%

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一） 存在的主要問題

1、平臺影響力不夠。優(yōu)質(zhì)內(nèi)容是融媒體建設的關鍵，我們自有媒體稿件一方面是由記者采寫, 另一方面來源基層單位供稿，內(nèi)容生產(chǎn)簡單，缺乏優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)內(nèi)容。融媒體平臺在界面友好度、用戶體驗、產(chǎn)品活力、內(nèi)容豐富性和趣味性等方面缺乏吸引力，互動性、傳播策略比較簡單，在整個信息傳播過程中處于被動地位，平臺影響力和傳播效果有限。

2、專業(yè)人才缺乏。融媒體建設在內(nèi)容生產(chǎn)上要求具備圖片處理、視頻剪輯、數(shù)據(jù)可視化等多樣化技術。目前我們在運行機制、薪酬體系、人員引進培養(yǎng)等方面缺乏靈活性和競爭力，對優(yōu)秀專業(yè)人才吸引力不足，致使發(fā)展中的專業(yè)技術支撐明顯不足,并且兼職、兼崗的多，非專業(yè)、非在編人員多，人員流動性大,隊伍缺乏穩(wěn)定性。

3、創(chuàng)收渠道減少。在全市各大主流媒體以及網(wǎng)絡新媒體的雙重夾擊下，原本狹小的經(jīng)營市場，留給區(qū)級媒體的“蛋糕”已經(jīng)所剩無幾。近年來，各級部門不斷加大廣告整治力度，醫(yī)療、直銷等過去為區(qū)級媒體主要業(yè)務的廣告市場逐漸退出，電視、報刊廣告量銳減；由于我中心與市級媒體同在一個市場“分羹”，我區(qū)電視站平臺太低，競爭不力，電視廣告市場基本消失殆盡；隨著家庭汽車保有量的增長以及隨身視聽設備的普及，電臺廣播節(jié)目越來越受大家的歡迎，但我中心電臺頻率被關閉，喪失了這一塊市場；新成立的渝水區(qū)有線廣播電視站, 其功能和影響大為減弱，吸引不了客戶。微信、客戶端等新媒體作為政府工作宣傳主陣地, 經(jīng)營受限, 還不能作為融媒體創(chuàng)收經(jīng)營支撐。

（二） 下一步改進措施

1、政府要給予政策上的傾斜，拓寬引才渠道,招聘專業(yè)技術人才,促進融媒體中心在內(nèi)容生產(chǎn)上的多樣化。 高薪吸引專業(yè)采編制人才創(chuàng)辦精品欄目,帶動本地節(jié)目和作品質(zhì)量的提升。整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)一級的各個宣傳媒體資源,把精彩渝水“兩微一端”作為傳播黨務政務信息的重要平臺和官方信息的首要平臺, 加強融媒體中心“兩微一端”的品牌建設, 為贏得受眾、提升平臺價值增加砝碼。

2、上級部門要多為基層媒體出主意、謀發(fā)展，多松綁、少限制，多支持、少爭利。在政策和法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，支持恢復我中心電臺頻率95.3的播出，為促進區(qū)級媒體市場經(jīng)營保駕護航。

3、渝水區(qū)與市同城,上級部門要積極為市、縣區(qū)之間的媒體合作搭建舞臺，形成區(qū)域發(fā)展聯(lián)盟。共同參與市場競爭，提高抗擊風險的能力。構建全市“一盤棋”的網(wǎng)絡架構，擴大區(qū)級媒體的傳播影響力，切實增加區(qū)級媒體的創(chuàng)收渠道。

（三） 績效自評結果擬應用和公開情況

通過績效自評，進一步了解和掌握了本單位文化服務體系建設資金使用情況和取得的效果，總結了資金管理經(jīng)驗，及時發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足，為今后提高專項資金使用效益、強化財政資金規(guī)范化管理、健全和完善項目資金使用管理辦法、加強績效目標和績效考核工作提供了重要的參考依據(jù)。

五、其他需要說明的問題

無

每個區(qū)級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。

“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。