渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會（部門）2022年部門預(yù)算
目 錄
江西省新余市渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會（部門）2022年部門預(yù)算說明
第一部分渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會（部門）概況
第二部分渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會（部門）2022年部門預(yù)算情況說明
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會（部門）2022年部門預(yù)算表
第一部分渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會（部門）概況
一、部門主要職責(zé)
區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會是主管科學(xué)技術(shù)推廣、科普宣傳工作的區(qū)政府組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：（一）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，提高學(xué)科水平； （二）圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和科技進(jìn)步，大力普及科學(xué)知識，推廣先進(jìn)技術(shù)； （三）開展繼續(xù)教育幫助科技人員更新知識，進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，協(xié)同有關(guān)部門積極開展技術(shù)交流和群眾性的科學(xué)試驗、示范、推廣活動及科普宣傳工作； （四）為科技、經(jīng)濟(jì)、社會協(xié)調(diào)發(fā)展進(jìn)行決策咨詢、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)； （五）發(fā)動會員和科技工作者對全區(qū)的科學(xué)技術(shù)事業(yè)和建設(shè)事業(yè)提出建議，發(fā)揮技術(shù)咨詢作用； （六）做好所屬團(tuán)體的管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和服務(wù)工作，舉辦為學(xué)術(shù)交流、科學(xué)普及和科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)的事業(yè)，促進(jìn)民協(xié)科技實業(yè)的發(fā)展； （七）加強(qiáng)和協(xié)調(diào)所屬科學(xué)技術(shù)團(tuán)體之間的關(guān)系，加強(qiáng)與全國各地科協(xié)的橫向聯(lián)系； （八）向黨和政府反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，舉薦人才，表彰獎勵在科普活動中取得優(yōu)異成績的科技工作者和會員。
二、部門基本情況
區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會共有預(yù)算單位1個，包括部門本級單位。編制人數(shù)6人，其中：行政編制5人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制1人；實有人數(shù)11人，其中：在職人數(shù)5人，包括行政人員4人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員1人；退休人員6人。
第二部分 區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會（部門）2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會收入預(yù)算總額為114.31萬元，比上年增加17.28萬元，原因是科普活動項目經(jīng)費(fèi)增加。其中財政撥款收入107.30萬元，占收入預(yù)算總額的93.87%，比上年增加10.27萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)7.01萬元， 占收入預(yù)算總額的6.13%，比上年增加7.01萬元，原因是結(jié)轉(zhuǎn)2021年科普活動經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算情況
2022年區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會支出預(yù)算總額為114.31萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出97.30萬元，占支出預(yù)算總額的85.12%；包括工資福利支出85.41萬元、商品和服務(wù)支出10.04萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助1.84萬元；項目支出17.01萬元，占支出預(yù)算總額的14.88%，包括科普活動經(jīng)費(fèi)17.01萬元、行政事業(yè)性項目支出0萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元；上繳上級支出0萬元。
按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出101.98 萬元，占支出預(yù)算總額的89.21%；社會保障和就業(yè)支出7.9萬元，占支出預(yù)算總額的6.91%；住房保障支出4.43萬元，占支出預(yù)算總額的3.88%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出85.41萬元，占支出預(yù)算總額的74.72%；商品和服務(wù)支出10.04萬元，占支出預(yù)算總額的8.78%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.84萬元，占支出預(yù)算總額的1.61%；項目支出17.01萬元，占支出預(yù)算總額的14.89%。
（三）財政撥款支出情況
2022年區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會財政撥款支出預(yù)算107.30萬元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年增加10.27萬元，原因是項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出94.97萬元，占支出預(yù)算總額的88.51%；社會保障和就業(yè)支出7.9萬元，占支出預(yù)算總額的7.36%；住房保障支出4.43萬元，占支出預(yù)算總額的4.13%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出85.41萬元，占支出預(yù)算總額的79.60%；商品和服務(wù)支出10.04萬元，占支出預(yù)算總額的9.36%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.84萬元，占支出預(yù)算的1.72%；項目支出10萬元，占支出預(yù)算總額的9.32%。
（四）政府性基金情況
2022年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2022年本部門的公用經(jīng)費(fèi)10.04萬元，其中：辦公及印刷費(fèi)2虧元、郵電費(fèi)0.35、公務(wù)接待費(fèi)1.00、勞務(wù)費(fèi)2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用4.25萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.44萬元，較上年預(yù)算安排的減少8.95萬元,原因是厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（六）政府采購情況
2022年本部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中政府采購貨物預(yù)算0萬元、工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2022 年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，（部門預(yù)算中 50 萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目0 個，涉及資金 0萬元），涉及資金10萬元。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排 1.39萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與上年一致。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.39萬元，比上年增加0.06萬元，主要原因是人員職務(wù)職級晉升，公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比例提高。
第三部分 渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 2022年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）
1、收支預(yù)算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表。
9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
10、《項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項）：指反映科普事業(yè)單位的基本支出
科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）：指反映用于開展科普活動的支出
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：反映在基本支出之外為完成特定目標(biāo)任務(wù)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附：
渝水區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2022年部門預(yù)算公開表
贛公網(wǎng)安備 36050202000095號
