渝水區科協2021年部門預算
目 錄
第一部分 渝水區科協概況
一、部門主要職責
區科協是主管渝水區科協工作的區委群眾團體部門，主要職責是：
（一）開展學術交流，活躍學術思想，提高學科水平；
（二）圍繞全區經濟建設和科技進步，大力普及科學知識，推廣先進技術；
（三）開展繼續教育幫助科技人員更新知識，進行技術培訓和青少年科學技術教育活動，協同有關部門積極開展技術交流和群眾性的科學試驗、示范、推廣活動及科普宣傳工作；
（四）為科技、經濟、社會協調發展進行決策咨詢、技術咨詢和技術服務；
（五）發動會員和科技工作者對全區的科學技術事業和建設事業提出建議，發揮技術咨詢作用；
（六）做好所屬團體的管理、業務指導和服務工作，舉辦為學術交流、科學普及和科學技術工作者服務的事業，促進民協科技實業的發展；
（七）加強和協調所屬科學技術團體之間的關系，加強與全國各地科協的橫向聯系；
（八）向黨和政府反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益，舉薦人才，表彰獎勵在科普活動中取得優異成績的科技工作者和會員。
二、部門基本情況
區科協共有預算單位1個。編制人數6人，其中：行政編制6人；實有人數11人，其中：在職人數5人，包括行政人員5人；退休人員6人。
第二部分 渝水區科協2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年區科協收入預算總額為97.03萬元，比上年增加2.5 萬元 ，原因是人員工資增加。其中財政撥款收入97.03萬元，占收入預算總額的100 %，比上年增加2.5萬元 ；事業收入97.03 萬元，占收入預算總額的 100%,比上年增加2.5萬元 ，原因是人員工資增加。
（二）支出預算情況
2021年區科協支出預算總額為97.03萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出 76.33萬元，占支出預算總額的78.67 %；包括工資福利支出55.45 萬元、商品和服務支出 18.98萬元、對個人和家庭的補助1.89 萬元；項目支出20.70 萬元，占支出預算總額的 21.33%，包括行政事業性項目支出20.70 萬元。
按支出功能科目劃分：科學技術支出86.56 萬元，占支出預算總額的89.21 %；社會保障和就業支出6.06 萬元，占支出預算總額的 6.24%，住房保障支出4.41萬元，占支出預算總額的 4.55%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出55.45 萬元，占支出預算總額的57.15 %；商品和服務支出 18.98萬元，占支出預算總額的19.57 %；對個人和家庭的補助1.89，占支出預算總額的 1.94%，項目支出20.70萬元，占支出預算總額的 21.34%。
（三）財政撥款支出情況
2021年區科協財政撥款支出預算97.03萬元，占支出預算總額的 100%，比上年增加2.50萬元 ，原因是人員工資增加。
按支出功能科目劃分：科學技術支出86.56 萬元，占支出預算總額的89.21%；社會保障和就業支出6.06萬元，占支出預算總額的 6.24%，住房保障支出4.41萬元，占支出預算總額的 4.55%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出55.45萬元，占支出預算總額的57.15 %；商品和服務支出18.98萬元，占支出預算總額的 19.57%；對個人和家庭的補助1.89，占支出預算總額的 1.94%，項目支出20.70萬元，占支出預算總額的 21.34%。
（四）政府性基金情況
2021年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2021年本部門的公用經費 18.98萬元，其中：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護以及其他費用，較上年預算安排的減少0 萬元。
（六）政府采購情況
2021年本部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中政府采購貨物預算 0 萬元、工程預算 0萬元、服務預算 0萬元。
（七）國有資產占用情況說明
2021年預算中此表無數據。
（八）、預算績效情況說明
按照渝水區預算績效管理工作的總體要求，本部門1個預算單位開展了2021年項目預算績效目標編報工作，編報績效目標的項目1個，涉及項目預算資金19.70萬元。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年區科協“三公”經費年初預算安排 1.33 萬元。其中：
因公出國（境）費 0萬元，比上年增加（減少）0萬元。
公務接待費 1 萬元，比上年增加（減少）0萬元。
公務用車購置及運行經費 0.33 萬元，比上年增加（減少）0萬元。
第三部分 區科協 2021年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
二、支出科目（按照單位2021年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
科學技術支出（類）科學技術普及（款）
機構運行（項）：反映科普事業單位基本支出。
科學技術支出（類）科學技術普及（款）
科普活動（項）：反映用于開展科普活動的支出。
科學技術支出（類）科學技術普及（款）
其他科學技術普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
贛公網安備 36050202000095號
