渝水區(qū)科協(xié)2021年部門預算

渝水區(qū)科協(xié)2021年部門預算

目    錄

江西省新余市渝水區(qū)科協(xié)2021年部門預算說明....... 1

第一部分  渝水區(qū)科協(xié)概況........................ 2

（一）主要職責：........................... 2

（二）部門基本情況......................... 2

第二部分  渝水區(qū)科協(xié)2021年部門預算情況說明..... 3

一、2021年部門預算收支情況說明............... 3

（一）收入預算情況......................... 3

（二） 預算支出情況........................ 3

（三）財政撥款支出情況..................... 3

（四）政府性基金情況....................... 3

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明......... 4

（六）政府采購情況......................... 4

（七）、國有資產(chǎn)占用情況說明。.............. 4

（八）、預算績效情況說明.................... 4

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明........... 4

第三部分  渝水區(qū)科協(xié)2021年部門預算表........... 5

第四部分   名詞解釋 5

第一部分 渝水區(qū)科協(xié)概況

一、部門主要職責

區(qū)科協(xié)是主管渝水區(qū)科協(xié)工作的區(qū)委群眾團體部門，主要職責是：

（一）開展學術交流，活躍學術思想，提高學科水平；

（二）圍繞全區(qū)經(jīng)濟建設和科技進步，大力普及科學知識，推廣先進技術；

（三）開展繼續(xù)教育幫助科技人員更新知識，進行技術培訓和青少年科學技術教育活動，協(xié)同有關部門積極開展技術交流和群眾性的科學試驗、示范、推廣活動及科普宣傳工作；

（四）為科技、經(jīng)濟、社會協(xié)調發(fā)展進行決策咨詢、技術咨詢和技術服務；

（五）發(fā)動會員和科技工作者對全區(qū)的科學技術事業(yè)和建設事業(yè)提出建議，發(fā)揮技術咨詢作用；

（六）做好所屬團體的管理、業(yè)務指導和服務工作，舉辦為學術交流、科學普及和科學技術工作者服務的事業(yè)，促進民協(xié)科技實業(yè)的發(fā)展；

（七）加強和協(xié)調所屬科學技術團體之間的關系，加強與全國各地科協(xié)的橫向聯(lián)系；

（八）向黨和政府反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益，舉薦人才，表彰獎勵在科普活動中取得優(yōu)異成績的科技工作者和會員。

二、部門基本情況

區(qū)科協(xié)共有預算單位1個。編制人數(shù)6人，其中：行政編制6人；實有人數(shù)11人，其中：在職人數(shù)5人，包括行政人員5人；退休人員6人。

第二部分 渝水區(qū)科協(xié)2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年區(qū)科協(xié)收入預算總額為97.03萬元，比上年增加2.5  萬元  ，原因是人員工資增加。其中財政撥款收入97.03萬元，占收入預算總額的100 %，比上年增加2.5萬元  ；事業(yè)收入97.03 萬元，占收入預算總額的 100%,比上年增加2.5萬元  ，原因是人員工資增加。

（二）支出預算情況

2021年區(qū)科協(xié)支出預算總額為97.03萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 76.33萬元，占支出預算總額的78.67 %；包括工資福利支出55.45 萬元、商品和服務支出 18.98萬元、對個人和家庭的補助1.89 萬元；項目支出20.70 萬元，占支出預算總額的 21.33%，包括行政事業(yè)性項目支出20.70 萬元。

按支出功能科目劃分：科學技術支出86.56 萬元，占支出預算總額的89.21 %；社會保障和就業(yè)支出6.06 萬元，占支出預算總額的 6.24%，住房保障支出4.41萬元，占支出預算總額的 4.55%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出55.45 萬元，占支出預算總額的57.15 %；商品和服務支出 18.98萬元，占支出預算總額的19.57 %；對個人和家庭的補助1.89，占支出預算總額的 1.94%，項目支出20.70萬元，占支出預算總額的 21.34%。

（三）財政撥款支出情況

2021年區(qū)科協(xié)財政撥款支出預算97.03萬元，占支出預算總額的 100%，比上年增加2.50萬元  ，原因是人員工資增加。

按支出功能科目劃分：科學技術支出86.56 萬元，占支出預算總額的89.21%；社會保障和就業(yè)支出6.06萬元，占支出預算總額的 6.24%，住房保障支出4.41萬元，占支出預算總額的 4.55%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出55.45萬元，占支出預算總額的57.15 %；商品和服務支出18.98萬元，占支出預算總額的 19.57%；對個人和家庭的補助1.89，占支出預算總額的 1.94%，項目支出20.70萬元，占支出預算總額的 21.34%。

（四）政府性基金情況

2021年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2021年本部門的公用經(jīng)費 18.98萬元，其中：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護以及其他費用，較上年預算安排的減少0 萬元。

（六）政府采購情況

2021年本部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中政府采購貨物預算 0 萬元、工程預算  0萬元、服務預算  0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年預算中此表無數(shù)據(jù)。

（八）、預算績效情況說明

2021 年實行績效目標管理的項目 1 個，涉及資金 19.70萬元；項目名稱：科普培訓及送科技下鄉(xiāng)；實施時間為2021年全年；目標是培訓6000人，發(fā)放科普資料2萬份，通過培訓提高農戶管理和技術水平。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年區(qū)科協(xié)“三公”經(jīng)費年初預算安排 1.33 萬元。其中：

因公出國（境）費  0萬元，比上年增加（減少）0萬元。

公務接待費  1 萬元，比上年增加（減少）0萬元。

公務用車購置及運行經(jīng)費 0.33  萬元，比上年增加（減少）0萬元。

第三部分  區(qū)科協(xié) 2021年部門預算表（詳見公開表格附表）

1、收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表。

9、《部門整體支出績效目標表》       

10、《項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋

對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

二、支出科目（按照單位2021年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）

科學技術支出（類）科學技術普及（款）

機構運行（項）：反映科普事業(yè)單位基本支出。

科學技術支出（類）科學技術普及（款）

科普活動（項）：反映用于開展科普活動的支出。

科學技術支出（類）科學技術普及（款）

其他科學技術普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：2021年部門預算公開表_2021-04-12