新余市渝水區(qū)人民法院2024年部門預算公開說明

新余市渝水區(qū)人民法院2024年單位預算

目    錄

第一部分 新余市渝水區(qū)人民法院概況

 一、單位主要職責

二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分 新余市渝水區(qū)人民法院2024年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分 新余市渝水區(qū)人民法院2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

 二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  新余市渝水區(qū)人民法院概況

一、單位主要職責

區(qū)法院是審判工作機構(gòu)，主要職責是：1、審判刑事案件，懲辦一切犯罪分子，維護社會秩序，鞏固人民民主專政。2、審判民事案件，解決民事糾紛，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。3、審判行政案件，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益和監(jiān)督行政機關依法行使職權(quán)。4、執(zhí)行已經(jīng)發(fā)生法律效力的刑事、民事、經(jīng)濟糾紛和行政案件的判決和裁定，依當事人的申請執(zhí)行仲裁裁決，依行政機關的申請執(zhí)行行政機關的具體行為。5、用自己的全部活動教育公民忠于社會主義祖國，自覺地遵守憲法和法律。

二、機構(gòu)設置及人員情況

2024年新余市渝水區(qū)人民法院內(nèi)設處室1個，包括：新余市渝水區(qū)人民法院。

編制人數(shù)小計116人,其中：行政編制人數(shù)116人。實有人數(shù)小計154人,其中：在職人數(shù)小計107人,行政在職人數(shù)107人。離休人數(shù)小計1人,退休人數(shù)小計46人,遺屬人數(shù)1人。

內(nèi)設機構(gòu)11個（立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室、政治部、綜合辦公室、司法警察大隊），派出人民法庭4個（良山法庭、羅坊法庭、下村法庭、仙女湖法庭）。

第二部分  新余市渝水區(qū)人民法院2024年單位預算表

（詳見附表）

第三部分 新余市渝水區(qū)人民法院2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2024年新余市渝水區(qū)人民法院收入預算總額為3122.11萬元,較上年預算安排增加628.35萬元，原因是人員編制數(shù)增加8個，公用經(jīng)費增加，同時增加項目支出。其中財政撥款收入2807.5萬元,較上年預算安排增加313.74萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）314.62萬元，較上年預算安排增加314.62萬元。

(二)支出預算情況

2024年新余市渝水區(qū)人民法院支出預算總額為3122.11萬元,較上年預算安排增加628.35萬元，原因是人員編制數(shù)增加8個，公用經(jīng)費增加，同時增加項目支出; 其中：

按支出項目類別劃分：基本支出2710萬元,較上年預算安排增加216.24萬元，原因是人員編制數(shù)增加8個，公用經(jīng)費增加;其中：工資福利支出2218.59萬元,商品和服務支出418.63萬元,對個人和家庭的補助24.77萬元,資本性支出48萬元。項目支出97.5萬元,較上年預算安排增加97.5萬元，原因是2023年項目支出基本用非稅收入部分安排，年初預算未錄入項目庫，并入基本支出。

按支出功能科目劃分：公共安全支出2662.6萬元,較上年預算安排增加481.89萬元;社會保障和就業(yè)支出361.99萬元,較上年預算安排增加145.39萬元;住房保障支出97.52萬元,較上年預算安排增加1.07萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2218.59萬元,較上年預算安排增加191.44萬元;商品和服務支出418.63萬元,較上年預算安排增加106.71萬元;對個人和家庭的補助24.77萬元,較上年預算安排增加1.08萬元;資本性支出48萬元,較上年預算安排減少83萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年新余市渝水區(qū)人民法院財政撥款支出預算總額2807.5萬元,較上年預算安排增加313.74萬元，原因是人員編制數(shù)增加8個，公用經(jīng)費增加，同時增加項目支出;

按支出功能科目劃分：公共安全支出2347.99萬元,社會保障和就業(yè)支出361.99萬元,住房保障支出97.52萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出2710萬元,較上年預算安排增加216.24萬元;其中：工資福利支出2218.59萬元,商品和服務支出418.63萬元,對個人和家庭的補助24.77萬元,資本性支出48萬元。項目支出412.12萬元,較上年預算安排增加412.12萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年單位機關運行費預算466.63萬元，比2023年（上年）預算增加23.71萬元，增長5.35%，原因是人員編制數(shù)增加8個，公用經(jīng)費增加。其中：辦公費88萬元，印刷費3萬元，水費4萬元，電費70萬元，郵電費3.396萬元，取暖費12.336萬元，培訓費2萬元，差旅費30萬元，維修（護）費10萬元，公務接待費3萬元，勞務費90萬元，公務用車運行維護費27萬元，其他交通費用75.9萬元，辦公設備購置30萬元，公務用車購置18萬元。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額58萬元,其中: 政府采購貨物預算36萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算22萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年（上年）7月31日（各級財政編制部門預算基礎信息上報截止時間）, 單位共有車輛21輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛，特種專業(yè)技術用車3輛。

2024年單位預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。                   。

（九）聘用制書記員經(jīng)費項目情況說明

1）項目概述

聘用制書記員經(jīng)費統(tǒng)籌保障，工資待遇參照當?shù)厣夏甓仍趰徛毠て骄べY水平標準確定。實行綜合部門和業(yè)務部門雙重管理模式，采取平時考核和定期考核相結(jié)合的方式，以崗位職責和承擔工作為基本依據(jù)，全面考核。

2）立項依據(jù)

    關于印發(fā)《江西省法院、檢察院聘用制書記員管理辦法（試行）》的通知（贛政法[2018]11號）

3）實施主體

新余市渝水區(qū)人民法院

4）實施方案

根據(jù)年度目標制定相應的項目質(zhì)量要求和標準，項目的實施有部署、有檢查、有考核、有數(shù)據(jù)分析。同時，開展項目支出績效監(jiān)控工作，及時收集匯總季度目標完成情況，發(fā)現(xiàn)嚴重偏差及時反饋，采取有效措施重點跟蹤，保證全面目標任務完成。

5）實施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度預算安排

97.5萬元

7）績效目標 ：通過招錄聘用制人員，合理使用安排資金，嚴格支出程序，為審判業(yè)務順利開展做好保障工作。讓員額法官從事務性工作解脫出來，真正達到“讓審理者裁決，由審判者負責”。

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年新余市渝水區(qū)人民法院為"三公"經(jīng)費財政撥款安排48萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費3萬元,比上年減2萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，縮減公務接待開支。

公務用車運行維護費27萬元,比上年增1.5萬元，主要原因是：重新核定執(zhí)法執(zhí)勤車輛數(shù)。

公務用車購置18萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年（上年）全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、行政運行（科目編碼2040501）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、案件審判（科目編碼2040504）反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

3、案件執(zhí)行（科目編碼2040505）反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動和對各種非訴執(zhí)行活動的支出。

4、兩庭建設（科目編碼2040506）反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設備購置及運行管理事務的支出。

5、其他法院支出（科目編碼2040599）反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。

6、行政單位離退休（科目編碼2080501）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

7.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（科目編碼2080505）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.住房公積金（科目編碼2210201）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業(yè)名詞

（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

新余市渝水區(qū)人民法院2024年部門預算公開表