渝水區(qū)婦聯(lián)2020年度部門決算
目 錄
第一部分 渝水區(qū)婦聯(lián)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
1、績效管理工作開展情況
2、項目績效自評結(jié)果
第四部分 名詞解釋
第一部分 渝水區(qū)婦聯(lián)部門概況
一、部門主要職能
（一）配合有關(guān)部門做好培養(yǎng)選拔女干部工作；加強婦聯(lián)干部隊伍的培訓(xùn)和組織建設(shè)；宣傳黨的路線方針政策，宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，宣傳婦女和婦聯(lián)工作；負(fù)責(zé)組織實施“五好文明家庭”創(chuàng)建活動；指導(dǎo)婦聯(lián)系統(tǒng)的報刊發(fā)行工作；負(fù)責(zé)開展“三八”紅旗手（集體）競賽活動。（二）負(fù)責(zé)動員和組織婦女參與經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展，開發(fā)婦女人力資源；指導(dǎo)全區(qū)各級婦聯(lián)組織搞好婦女文化科技培訓(xùn)和職業(yè)技能培訓(xùn)，提高婦女的文化科技素質(zhì)和適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的能力；開展社區(qū)婦女工作，促進(jìn)婦女廣泛平等就業(yè)，動員和組織婦女參與與扶貧、生態(tài)環(huán)境建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村婦女依靠科技致富；指導(dǎo)全區(qū)各級婦聯(lián)開展“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”活動。（三）參與有關(guān)維護(hù)婦女兒童權(quán)益的地方性法規(guī)草案的擬定監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)、推動全區(qū)各級婦聯(lián)依法維護(hù)婦女兒童權(quán)益工作，參與有關(guān)普法工作；負(fù)責(zé)處理群眾來信來訪，接受各種渠道婦女投訴，參與重大典型案件的專項調(diào)查，為受害婦女兒童提供法律援助和社會服務(wù)。（四）協(xié)助有關(guān)部門實施保護(hù)兒童的法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)社會各界關(guān)心、支持兒童事業(yè)的發(fā)展，組織開展有利于兒童身心健康的活動，營造適宜兒童健康成長的社會環(huán)境；負(fù)責(zé)家庭教育的理論研究、培訓(xùn)、宣傳、普及工作；做好女童教育工作，進(jìn)一步實施“春蕾計劃”。（五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
區(qū)婦聯(lián)共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)6人，其中：本部門2020年年末編制人數(shù)4人，其中行政編制3人，政府購買服務(wù)1人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 132.8 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 5.5 萬元，較2019年增加30.3 萬元，增長22.8 %；本年收入合計127.3萬元，較2019年增加34.2萬元，增長25.8 %，主要原因是：人員增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入132.8萬元，占 100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計129.5萬元，其中本年支出合計 129.5萬元，較2019年增加27.04萬元，增長21%，主要原因是：人員增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.8萬元，較2019年減少0.54萬元，下降5.8%，主要原因是：人員支出增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出60.7萬元，占46.9%；項目支出68.8萬元，占53.1 %；經(jīng)營支出0萬元；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為49.2萬元，決算數(shù)為129.5 萬元，完成年初預(yù)算的263%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為49.2萬元，決算數(shù)為 120.7萬元，完成年初預(yù)算的245.3%，主要原因是：業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.3萬元，決算數(shù)為3.3萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3萬元，主要原因為，新增貧困資金撥款項目。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 41.7萬元，其中：
（一）工資福利支出30萬元，較2019年持平。
（二）商品和服務(wù)支出11.6萬元，較2019年減少0.58萬元，下降4.8%，主要原因是：節(jié)約辦公開支。
（三）對個人和家庭補助支出0.024 萬元，較2019年增加0.024萬元，增長240 %，主要原因是：人員增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0. 5 萬元，決算數(shù)為 0.15萬元，完成預(yù)算的30 %，決算數(shù)較2019年持平，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 0.3 萬元，決算數(shù)為 0.3萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年持平。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平。全年國內(nèi)公務(wù)接待 3 批，累計接待 32 人次，完成預(yù)算的100 %。。
（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.2 萬元，決算數(shù)為 0.2 萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年持平。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 55.34萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2019年增加33.33萬元，增加151 %，主要原因是：業(yè)務(wù)支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本部門2020年沒有納入預(yù)算績效管理。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目:
一般公共服務(wù)支出（類）行政運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部，財政部規(guī)定的基本基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補助支出
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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