渝水區(qū)婦聯(lián)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)

渝水區(qū)婦聯(lián)2019年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  區(qū)婦聯(lián)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 渝水區(qū)婦聯(lián)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）配合有關(guān)部門(mén)做好培養(yǎng)選拔女干部工作；加強(qiáng)婦聯(lián)干部隊(duì)伍的培訓(xùn)和組織建設(shè)；宣傳黨的路線方針政策，宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，宣傳婦女和婦聯(lián)工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施“五好文明家庭”創(chuàng)建活動(dòng)；指導(dǎo)婦聯(lián)系統(tǒng)的報(bào)刊發(fā)行工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展“三八”紅旗手（集體）競(jìng)賽活動(dòng)。（二）負(fù)責(zé)動(dòng)員和組織婦女參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，開(kāi)發(fā)婦女人力資源；指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)婦聯(lián)組織搞好婦女文化科技培訓(xùn)和職業(yè)技能培訓(xùn)，提高婦女的文化科技素質(zhì)和適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力；開(kāi)展社區(qū)婦女工作，促進(jìn)婦女廣泛平等就業(yè)，動(dòng)員和組織婦女參與與扶貧、生態(tài)環(huán)境建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村婦女依靠科技致富；指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)婦聯(lián)開(kāi)展“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”活動(dòng)。（三）參與有關(guān)維護(hù)婦女兒童權(quán)益的地方性法規(guī)草案的擬定監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)、推動(dòng)全區(qū)各級(jí)婦聯(lián)依法維護(hù)婦女兒童權(quán)益工作，參與有關(guān)普法工作；負(fù)責(zé)處理群眾來(lái)信來(lái)訪，接受各種渠道婦女投訴，參與重大典型案件的專項(xiàng)調(diào)查，為受害婦女兒童提供法律援助和社會(huì)服務(wù)。（四）協(xié)助有關(guān)部門(mén)實(shí)施保護(hù)兒童的法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)社會(huì)各界關(guān)心、支持兒童事業(yè)的發(fā)展，組織開(kāi)展有利于兒童身心健康的活動(dòng)，營(yíng)造適宜兒童健康成長(zhǎng)的社會(huì)環(huán)境；負(fù)責(zé)家庭教育的理論研究、培訓(xùn)、宣傳、普及工作；做好女童教育工作，進(jìn)一步實(shí)施“春蕾計(jì)劃”。（五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)基本情況

區(qū)婦聯(lián)共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)5人，其中：本部門(mén)2019年年末編制人數(shù)4人，其中行政編制3人，政府購(gòu)買服務(wù)1人。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì)102.46萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 9.34萬(wàn)元，較2018年減少7.04 萬(wàn)元，減少75 %；主要原因是：支出減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 93.12萬(wàn)元，占100  %。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì)102.46萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 102.46萬(wàn)元，較2018年減少20.08萬(wàn)元，減少6.4 %，主要原因是：支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.34萬(wàn)元，較2018年減少7.04 萬(wàn)元，減少75 %，主要原因是：人員支出減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出110.08萬(wàn)元，占100 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為47.85 萬(wàn)元，決算數(shù)為102.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的214 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為41.63萬(wàn)元，決算數(shù)為 102.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 246 %，主要原因是：業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.87萬(wàn)元，決算數(shù)為3.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100  %。

（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為3萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋略鲐毨зY金撥款項(xiàng)目。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出47.85萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 30萬(wàn)元，較2018年增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.13%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出12.18萬(wàn)元，較2017年增加1.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.42 %，主要原因是：辦公開(kāi)支增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.4萬(wàn)元，決算數(shù)為1.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年持平，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.4萬(wàn)元，決算數(shù)為  1.4萬(wàn)元，共接待24個(gè)批次，230人次。完成預(yù)算的100 %。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0  萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 55.34萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2018年增加33.33萬(wàn)元，增加151 %，主要原因是：業(yè)務(wù)支出增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明：截止2019年末，資產(chǎn)總額18.77萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)16.37萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2.4萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：本部門(mén)2019年沒(méi)有納入預(yù)算績(jī)效管理。

               第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目:

一般公共服務(wù)支出（類）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部，財(cái)政部規(guī)定的基本基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。區(qū)婦聯(lián)2019年決算數(shù)據(jù)