目 錄
第一部分 渝水區委黨校概況
一、部門主要職責
渝水區委黨校是主管干部教育及培訓工作的區委組成部門（直屬機構），主要職責是：
區委黨校是主管干部教育及培訓工作的區委組成部門（直屬機構），主要職責是：
1、按照中國特色社會主義事業發展的要求，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，對全區科級干部、中青年干部、村（社區）黨組織負責人、黨員等進行理論培訓。
2、以黨校為陣地，對馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的方針政策進行宣傳。
3、圍繞經濟社會發展和黨的建設的問題開展科學研究，為提高教學質量服務，為社會主義現代化建設服務，為區委、區政府科學決策服務。
二、部門基本情況
中共區委黨校共有預算單位1個，包括局本級和-1個所屬二級預算單位。編制人數12人，其中：全額補助事業編制6人、行政編制6人；實有人數8人，其中：在職人數6人，包括參公事業編制人員2人、全額補助4人；退休人員3人。
第二部分 渝水區委黨校2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年區渝水區委黨校收入預算總額為189.84萬元，比上年減少10.955萬元，原因是經費預算減少。其中財政撥款收入143.27萬元，上年結轉46.57萬元，占收入預算總額的100%。
（二）支出預算情況
2023年區渝水區委黨校支出預算總額為189.84萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出138.27萬元，占支出預算總額的72.84%；包括工資福利支出125.02萬元、商品和服務支出10.23萬元、對個人和家庭的補助1.02萬元；項目支出5萬元，占支出預算總額的2.63%，主要是培訓項目支出5萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出122.50萬元，占支出預算總額的85.50%。社會保障和就業支出20.77萬元，占支出預算總額的14.50%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出125.02萬元，占支出預算總額的90.42%；商品和服務支出10.23萬元，占支出預算總額的7.40%；對個人和家庭的補助1.02萬元，占總支出預算0.74%；資本性支出辦公設備購置2萬元，占總支出預算的1.44%.
（三）財政撥款支出情況
2023年渝水區委黨校財政撥款支出預算143.27萬元。占支出預算總額100%，比上年增加0.16萬元，原因是人員經費預算略有增加。
按支出功能科目劃分：干部教育143.27萬元，占支出預算總額的100%。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出125.02萬元，占支出預算總額的90.42%；商品和服務支出10.23萬元，占支出預算總額的7.40%；對個人和家庭的補助1.02萬元，占總支出預算0.74%；資本性支出辦公設備購置2萬元，占總支出預算的1.44%.
（四）政府性基金情況
2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2023年本部門的公用經費12.23萬元，其中：辦公及印刷費1.5萬元、郵電費0.58萬元、差旅費0.3萬元、維修（護）費0.5萬元、公務接待費0.9萬元、工會經費0.62萬元，其他交通費用5.03萬元，其他商品和服務支出0.8萬元、辦公設備購置2萬元。較上年預算安排的減少1.61萬元,原因是經費預算減少。
（六）政府采購情況
2023年本部門所屬各單位政府采購總額2萬元，其中政府采購辦公設備預算2萬元。
（七）國有資產占用情況說明
（八）、預算績效情況說明
按照渝水區預算績效管理工作的總體要求，本部門1個預算單位開展了2023年項目預算績效目標編報工作，編報績效目標的項目2個，涉及項目預算資金51.57萬元。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年渝水區委黨校 “三公”經費年初預算安排0.9萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元。
公務接待費0.9萬元，比上年降低0.1萬元。
公務用車購置及運行經費0萬元，比上年減少0.51萬元，主要原因是經費預算減少。
第三部分 渝水區委黨校 2023年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
樣式：
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業
基金彌補 2023 年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列 2022年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目（按照單位2023年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
贛公網安備 36050202000095號
