2024年渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算公開說明

2024年部門整體績效表2024年項目績效表

渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算

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江西省新余市渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算說明   1

第一部分  渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局概況.............. 2

（一）主要職責：........................... 2

（二）部門基本情況......................... 2

第二部分  渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算情況說明 3

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明............... 3

（一）收入預(yù)算情況......................... 3

（二） 預(yù)算支出情況........................ 3

（三）財政撥款支出情況..................... 3

（四）政府性基金情況....................... 3

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明......... 4

（六）政府采購情況......................... 4

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明。............... 4

（八）預(yù)算績效情況說明..................... 4

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明........... 4

第三部分  渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算表. 5

第四部分   名詞解釋 5

第一部分 渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局概況

一、部門主要職責

區(qū)退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人工作的區(qū)政府組成部門（直屬機構(gòu)），主要職責是：

（一）負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導(dǎo)向。

（二）負責軍人轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作。

（三）貫徹落實全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計劃并組織實施。

（四）負責退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤等工作。

（五）負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部服務(wù)管理、待遇保障等工作，承擔軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作小組辦公室日常工作。

（六）組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動，承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作，負責優(yōu)撫對象的撫恤，指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理，承擔雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（七）承辦區(qū)委交辦的其他事項。、

二、部門基本情況

區(qū)退役軍人事務(wù)局共有預(yù)算單位1個，包括局本級。編制人數(shù)16人，其中：行政編制5人、全額補助事業(yè)編制11人、差額補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)13人，其中：在職人數(shù)13人，包括行政人員2人、全額補助事業(yè)人員11人、差額補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員2人。

第二部分 渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年區(qū)退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為266.05萬元，比上年減少1208.55 萬元  ，原因是傷殘撫恤金本級不再預(yù)算。其中財政撥款收入266.05萬元，占收入預(yù)算總額的100 %，比上年減少 1208.55萬元  ；事業(yè)收入0 萬元，占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加（減少 ）0萬元  ，原因是.......；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加（減少 ）0萬元  ，原因是.......；其他收入0 萬元，占收入預(yù)算總額的0 %,比上年增加（減少 ）   0萬元  ，原因是.......；附屬單位上繳收入0 萬元，占收入預(yù)算總額的 0%，比上年增加（減少 ）0萬元  ，原因是.......；上級補助收入0 萬元，占收入預(yù)算總額的0 %，比上年增加（減少 ）0萬元  ，原因是.......；（如有“用事業(yè)基金彌補收支差額”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”，則繼續(xù)按以上格式說明。）

（二）支出預(yù)算情況

2024年區(qū)退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為266.05萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出246.05 萬元，占支出預(yù)算總額的92.48 %；包括工資福利支出226.92 萬元、商品和服務(wù)支出16.5 萬元、對個人和家庭的補助0.63 萬元；項目支出20 萬元，占支出預(yù)算總額的7.5 %，包括行政事業(yè)性項目支出 20萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出 0萬元、其他項目支出0 萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0 萬元，占支出預(yù)算總額的0 %；對附屬單位補助支出0 萬元，占支出預(yù)算總額的0 %；上繳上級支出 0萬元，占支出預(yù)算總額的0 %；…。（如有“下年結(jié)轉(zhuǎn)”，也按以上格式說明。）

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)266.05 萬元，占支出預(yù)算總額的0 %；外交 0萬元，占支出預(yù)算總額的 0%；…。（根據(jù)單位涉及的支出功能科目按類級科目逐項說明。）

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出226.92 萬元，占支出預(yù)算總額的85.29 %；商品和服務(wù)支出16.5 萬元，占支出預(yù)算總額的7.29 %；……。（根據(jù)單位涉及的支出經(jīng)濟分類按類級科目逐項說明。）

（三）財政撥款支出情況

2024年區(qū)退役軍人事務(wù)局財政撥款支出預(yù)算266.05 萬元，占支出預(yù)算總額的 100%，比上年減少 1208.55萬元  ，原因是傷殘撫恤金本級不再預(yù)算。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出266.05 萬元，占支出預(yù)算總額的100 %；外交 0萬元，占支出預(yù)算總額的0 %；…。（根據(jù)單位涉及的支出功能科目按類級科目逐項說明。）

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出226.92 萬元，占支出預(yù)算總額的85.29 %；商品和服務(wù)支出 16.5萬元，占支出預(yù)算總額的7.29 %。（根據(jù)單位涉及的支出經(jīng)濟分類按類級科目逐項說明。）

（四）政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2024年本部門的公用經(jīng)費 18.4973 萬元，其中：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用，，較上年預(yù)算安排的減少（增加）  萬元,原因是....。

（六）政府采購情況

2024年本部門所屬各單位政府采購總額 2 萬元，其中政府采購貨物預(yù)算 2 萬元、工程預(yù)算 0 萬元、服務(wù)預(yù)算0  萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（八）、預(yù)算績效情況說明

2024年實行績效目標管理的項目2 個，（部門預(yù)算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目0 個，涉及資金 0萬元），涉及資金20萬元。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排 1.5 萬元。其中：

因公出國（境）費  0萬元，比上年增加（減少）0萬元。

公務(wù)接待費 1.5 萬元，比上年增加（減少）0萬元。公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費 0  萬元，比上年增加（減少）0萬元。

第三部分 渝水區(qū)退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、《部門整體支出績效目標表》      

10、《項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋

對本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

樣式：

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助

活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核

算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)

基金彌補 2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2023 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目（按照單位2024年部門預(yù)算所使用的科目代碼進行解釋說明）

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置頂計科目的其他項目支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療繳費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。