渝水區交通運輸局（部門）2025年部門預算

目    錄

江西省新余市交通運輸局（部門）2025年部門預算說明 1

第一部分  交通運輸局（部門）概況 2

（一）主要職責： 2

（二）部門基本情況 2

第二部分  交通運輸局（部門）2025年部門預算情況說明 3

一、2025年部門預算收支情況說明 3

（一）收入預算情況 3

（二） 預算支出情況 3

（三）財政撥款支出情況 3

（四）政府性基金情況 3

（五）機關運行經費等重要事項的說明 4

（六）政府采購情況 4

（七）、國有資產占用情況說明。 4

（八）、預算績效情況說明 4

二、2025年“三公”經費預算情況說明 4

第三部分  交通運輸局（部門）2025年部門預算表 5

第四部分   名詞解釋 5

第一部分 交通運輸局（部門）概況

一、部門主要職責

區交通運輸局是主管交通運輸工作的區政府組成部門（直屬機構），主要職責是：貫徹執行國家、省、市有關交通運輸行業的發展戰略、方針政策和法律法規；承擔全區綜合交通運輸體系的管理工作負責全區公路、水路交通基礎設施建設、管理和養護；負責組織、指導交通行業信息化建設；負責全區交通領域的綜合行政執法工作。

二、部門基本情況

渝水區交通運輸局內設辦公室和綜合股（交通戰備辦公室），下設渝水區綜合交通事業發展中心1個副科級事業單位和渝水區交通工程服務中心1個股級事業單位，主要履行全區道路運輸行業服務管理、全區農村公路管理養護、交通建設工程質量監督及安全生產等職責。渝水區交通運輸局共有預算單位1個，就是局本級。編制人數49人，其中：行政編制8人、全額補助事業編制41人。實有人數85人，其中：在職人數39人，包括行政人員8人、事業人員31人，退休人員46人。

第二部分 交通運輸局（部門）2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年區交通運輸局收入預算總額為5214.94萬元，比上年9719.34減少4504.4萬元，原因是2024年年底的結轉結余減少。其中財政撥款收入1096.16萬元，占收入預算總額的21.02%，比上年減少42.32萬元；原因是2024年有退休人員增加。

上年結轉4118.78萬元，占收入總額78.98%，比上年減少4462.08，主要是因為2024年底項目資金支付的較多。

（二）支出預算情況

2025年區交通運輸局支出預算總額為5214.94萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出277.16萬元，占支出預算總額的5.31%；包括工資福利支出170.16萬元、商品和服務支出15.76萬元、對個人和家庭的補助91.24萬元；項目支出4937.79萬元，占支出預算總額的94.69%%，均為行政事業性項目支出。

按支出功能科目劃分：交通運輸支出4843.77萬元，占支出預算總額的92.88%；社會保障和就業支出333萬元，占支出預算總額的6.38%；住房保障支出38.17萬元，占支出預算總額的0.74%。）

按支出經濟分類劃分：工資福利支出170.16萬元，占支出預算總額的3.26%；商品和服務支出4953.54萬元，占支出預算總額的94.98%；對個人和家庭的補助91.24萬元，占支出預算總額的1.76。

（三）財政撥款支出情況

2025年區交通運輸局財政撥款支出預算1096.16萬元，占支出預算總額的21.02%，比上年減少42.32萬元元  ，原因是2024年有退休人員增加。

按支出功能科目劃分：交通運輸支出724.99萬元，占支出預算總額的66.15%；社會保障和就業支出333萬元，占支出預算總額的30.37%；住房保障支出38.17萬元，占支出預算總額的3.48%。）

按支出經濟分類劃分：工資福利支出170.16萬元，占支出預算總額的15.53%；商品和服務支出834.76萬元，占支出預算總額的76.15%；對個人和家庭的補助91.24萬元，占支出預算總額的8.32%。

（四）政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2025年本部門的公用經費39.976萬元，其中：辦公及印刷費18.5萬元、培訓費2萬元、水費0.91萬元、電費4萬元、郵電費0.936萬元、差旅費1.5萬元、公務接待費3萬元、工會經費3.82萬元、其他交通費5.31萬元。較上年預算安排的減少27.344萬元,原因是主要是辦公費有所縮減。

（六）政府采購情況

2025年本部門所屬各單位政府采購總額7.6萬元，其中政府采購貨物預算7.6。

（七）國有資產占用情況說明

截至2025年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（八）預算績效情況說明

2025年實行績效目標管理的項目3個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目1個，涉及資金 802 萬元），年初預算中沒有重點項目。

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2024年區交通運輸局 “三公”經費年初預算安排3萬元。其中全部為公務接待費3萬元，比上年減少2萬元。主要是因為本著節約原則，預算逐年減少。

第三部分  交通運輸局2025年部門預算表（詳見公開表格附表）

1、收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表。

9、《部門整體支出績效目標表》

10、《項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋

對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助

活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位

經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核

算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業

單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業

基金彌補 2025年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余

的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目（按照單位2025年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

 2025年交通運輸局項目支出績效目標表2025年交通運輸局預算公開表2025年區交通運輸局“三公”經費預算支出表2025年新余市渝水區交通運輸局部門整體績效目標表