渝水區(qū)交通運輸局2018年部門決算

渝水區(qū)交通運輸局2018年部門決算

目  錄

第一部分 新余市渝水區(qū)交通運輸局概況
    一、部門主要職能
    二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2018年度部門決算表
    一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、其他情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

     第一部分  新余市渝水區(qū)交通運輸局概況

一、部門主要職能

 區(qū)交通運輸局是主管全區(qū)交通工作的區(qū)政府組成部門（直屬機構(gòu)），主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；承擔(dān)全區(qū)綜合交通運輸體系的管理工作負(fù)責(zé)全區(qū)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)交通行業(yè)信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)交通領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法工作。
    二、部門決算單位構(gòu)成

（一）部門機構(gòu)情況說明
    納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括(應(yīng)列出所有基層預(yù)算單位名稱)比上年增減0個。

（二）部門錄入戶數(shù)說明
    2018年度，本部門2018年年末編制人數(shù)63人，其中行政編制8人，事業(yè)編制55人；年末實有人數(shù)89人，其中在職人員53人，離休人員0人，退休人員36人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  新余市渝水區(qū)交通運輸2018年部門決算表
（詳見附表）

第三部分 新余市渝水區(qū)交通運輸2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計4296.57萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余744.83萬元，本年收入合計3551.74萬元，較上年下降56.29%，主要原因是：本年度項目收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3006.72萬元，占84.65%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入545.02（含附屬單位上繳收入、上級補助收入545.02萬元，占15.35%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計4143.14萬元，其中本年支出合計4096.1萬元，較上年減少54.92%，主要原因是項目費用減少。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余153.44萬元，較上年下降79.4%，主要原因是：本年項目支出減少．

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1086.62萬元，占26.22%;項目支出3056.52萬元，占73.77%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為118.9萬元，決算數(shù)為3006.72萬元，完成年初預(yù)算的2528.78%；年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為151.76萬元，預(yù)決算差額151.76萬元。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；國防支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；教育支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.41萬元，決算數(shù)為4.41萬元，完成年初預(yù)算的100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%;節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為885.55萬元，完成年初預(yù)算的0%；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為9.48萬元，完成年初預(yù)算的0%；交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為106.92萬元，決算數(shù)為2599.31萬元，完成年初預(yù)算的2431.07%；資源勘探信息支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為10.65萬元，完成年初預(yù)算的0%；商品服務(wù)業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；金融支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；國土海洋氣象支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.55萬元，決算數(shù)為7.55萬元，完成年初預(yù)算的100%；糧油物資儲備支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為50萬元，完成年初預(yù)算的0%；債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出121.33萬元，較上年下降56.41%，主要原因是：科目調(diào)往對個人和家庭支出，商品和服務(wù)支出48.82萬元，較上年下降1.41%，主要原因是：節(jié)約開支；對個人和家庭補助支出371.44萬元，較上年增長353.41%，主要原因是：科目調(diào)整。

其他資本性支出0萬元，較上年下降0%

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為17萬元（指當(dāng)年預(yù)算安排數(shù)，不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），決算數(shù)為6.1萬元（含當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出），完成預(yù)算的35.88%，決算數(shù)較上年增長0%,與上年持平。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定等要求。其中：

公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為17萬元，決算數(shù)為6.1萬元，完成預(yù)算的35.88%，決算數(shù)較上年增長0%，與上年持平。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定等要求，公務(wù)接待費無太大變化。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出48.82萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。

六、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0  萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的  0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的  0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

由于我局參與公車改制，截止2018年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0臺（套）。

八、其他情況說明

本部門2018年其他資本性支出中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1321.40萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，農(nóng)村公路建設(shè)款；大型修繕196萬元主要是農(nóng)村公路中小修和日常維修。

九、預(yù)算績效情況說明

 績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 1 個，二級項目0 個，共涉及資金 0 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 0 %。組織對2018年度等 0 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金 196萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的 0 %。通過開展2018年度部門整體支出績效評價工作，以部門預(yù)算資金評價對象，以部門所有支出所達(dá)到的產(chǎn)出和效果為考評主要內(nèi)容，全面分析和綜合評價部門預(yù)算資金的使用情況，確認(rèn)項目資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，對照相關(guān)法律法規(guī)，評價項目資金使用的成效，促進(jìn)部門高效履職，為以后年度項目資金的投入提供參考依據(jù)。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出：指當(dāng)年區(qū)財政撥付的因公出國（境）支出、公務(wù)接待費支出、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出。