渝水區(qū)社保中心2025年部門(mén)預(yù)算

渝水區(qū)社保中心2025年部門(mén)預(yù)算

目    錄

江西省新余市渝水區(qū)社保中心2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第一部分  渝水區(qū)社保中心概況

（一）主要職責(zé)：

（二）部門(mén)基本情況

第二部分  渝水區(qū)社保中心2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

（二） 預(yù)算支出情況

（三）財(cái)政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

（六）政府采購(gòu)情況

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（八）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  渝水區(qū)社保中心2025年部門(mén)預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 渝水區(qū)社保中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

區(qū)社保中心是主管社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放工作的區(qū)政府組成部門(mén)(直屬機(jī)構(gòu)),主要職責(zé)是:(一)在本轄區(qū)內(nèi)貫徹落實(shí)政府制定的養(yǎng)老等社會(huì)保險(xiǎn)政策。(二)受政府委托負(fù)責(zé)籌集和管理社會(huì)保險(xiǎn)基金。(三)根據(jù)法律和行政法規(guī)制定社會(huì)保險(xiǎn)基金的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)和內(nèi)部審計(jì)等制度,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。(四)制度社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用的收繳給付業(yè)務(wù)規(guī)程,并組織實(shí)施。(五)負(fù)責(zé)培訓(xùn)和考核社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員,提高他們的業(yè)務(wù)素質(zhì)。(六)負(fù)責(zé)搞好離退休職工的管理服務(wù)工作。

二、部門(mén)基本情況

單位內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)股、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、綜合股、退休審批股、社會(huì)化服務(wù)股、工傷股、社保卡管理中心、稽核股、信息股。

編制數(shù)23人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制23人;實(shí)有人數(shù)31人,其中:在職人數(shù)22人,包括行全額補(bǔ)助事業(yè)人員22人;退休人員9人。

第二部分 區(qū)社保中心2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年區(qū)社保中心收入預(yù)算總額為447.08萬(wàn)元，比上年無(wú)增加。其中財(cái)政撥款收入447.08萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100 %。

（二）支出預(yù)算情況

2025年區(qū)社保中心支出預(yù)算總額為4063.55萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出446.82萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 11%；包括工資福利支出383.36萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出21.67萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 39.79萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 3616.73萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的89%，包括基金項(xiàng)目支出 3616.73萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年區(qū)社保中心財(cái)政撥款支出預(yù)算447.08 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100 %，比上年無(wú)增加萬(wàn)元  。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)447.08 萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 100%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出383.36萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 9.4%；商品和服務(wù)支出21.67萬(wàn)元占支出預(yù)算總額的0.53 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 39.79萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的 0.98%。特定目標(biāo)類(lèi)3616.73萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的89%。

（四）政府性基金情況

2025年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2025年本部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi) 21.67 萬(wàn)元，其中：辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用，較上年預(yù)算安排無(wú)變化。

（六）政府采購(gòu)情況

2025年本部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額2萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算 2萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

樣式：截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（八）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

樣式：2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1個(gè)，（部門(mén)預(yù)算中 50 萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目 0 個(gè)。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年區(qū)社保中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.45萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)2.2萬(wàn)元，比上年減少0.25萬(wàn)元，主要原因是減少公務(wù)接待。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元.

第三部分  區(qū)社保中心2025年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)公開(kāi)表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

10、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)

及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)

基金彌補(bǔ) 2025年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(行政運(yùn)行)(2080101):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;

行政單位離退休(2080501):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi);

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出;

住房公積金(2210201):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：【36】2025年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(社保)_2025-01-26