新余市渝水區(qū)人力資源和社會保障局2025年部門預(yù)算

新余市渝水區(qū)人力資源和社會保障局

2025年部門預(yù)算

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江西省新余市渝水區(qū)人力資源和社會保障局（部門）2025年部門預(yù)算說明

第一部分  區(qū)人力資源和社會保障局（部門）概況

（一）主要職責(zé)

（二）部門基本情況

第二部分  區(qū)人社局（部門）2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

（二） 預(yù)算支出情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

（六）政府采購情況

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

（八）預(yù)算績效情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分   區(qū)人社局（部門）2025年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

第一部分  渝水區(qū)人力資源和社會保障局（部門）概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)人力資源和社會保障局是主管人力資源和社會保障工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：（一）貫徹落實專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策。承擔(dān)全區(qū)高層次專業(yè)技術(shù)人才管理、培養(yǎng)工作。承辦全區(qū)深化職稱制度改革事宜。負責(zé)博士后管理、服務(wù)工作。負責(zé)有突出貢獻專業(yè)技術(shù)人才、享受政府特殊津貼人員、百千萬人才工程等人才項目的申報、推薦工作。指導(dǎo)開展專家服務(wù)活動和專家服務(wù)基地管理工作。負責(zé)專業(yè)技術(shù)職務(wù)初級評審委員會的組建和管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)專業(yè)技術(shù)資格評審、核定工作。貫徹落實引進高層次人才和吸引留學(xué)人員來華(回國)工作、定居。負責(zé)全區(qū)事業(yè)單位崗位設(shè)置（專業(yè)技術(shù)類）的核準(zhǔn)工作并監(jiān)督實施。負責(zé)全區(qū)事業(yè)單位工作人員聘用及管理工作。綜合管理全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位工勤人員崗位等級考核等相關(guān)工作。擬訂并組織實施技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度，開展技能人才評選表彰工作,擬訂職業(yè)技能競賽管理辦法。參與擬訂全區(qū)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，負責(zé)有關(guān)人才工作綜合協(xié)調(diào)，擬訂人才引進的優(yōu)惠政策并組織實施。

（二）擬訂并組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)規(guī)劃和年度計劃。貫徹落實勞動者公平就業(yè)、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)和跨地區(qū)有序流動等政策，健全公共就業(yè)服務(wù)體系。參與擬訂就業(yè)資金使用管理辦法。落實鼓勵創(chuàng)業(yè)政策，組織開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)定點機構(gòu)、創(chuàng)業(yè)孵化示范基地等創(chuàng)業(yè)載體認定工作。貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策，落實就業(yè)援助和特殊群體就業(yè)政策。承辦國（境）外人員（不含專家）在本區(qū)就業(yè)管理等工作。貫徹落實失業(yè)保險政策并擬定實施全區(qū)規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、辦法。貫徹落實失業(yè)保險基金管理辦法。健全失業(yè)監(jiān)測和預(yù)警機制，擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃。協(xié)調(diào)處理涉及農(nóng)民工的重點難點問題和重大事件。落實城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)政策并建立相關(guān)培訓(xùn)制度。

（三）擬訂并組織實施人力資源市場、人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展和人力資源流動的政策和規(guī)劃,指導(dǎo)人力資源服務(wù)機構(gòu)管理工作,指導(dǎo)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。健全人力資源市場供求信息采集、分析和發(fā)布制度。依法管理全區(qū)人力資源市場。擬訂人員(事業(yè)單位)調(diào)配政策并組織實施。負責(zé)“三支一扶”招募、隨軍家屬安置、退役運動員安置、援疆專業(yè)技術(shù)人員選派等政策性調(diào)配工作。

（四）研究擬訂全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理的各項政策規(guī)定并組織實施。指導(dǎo)全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革和管理工作。指導(dǎo)事業(yè)單位公開招聘、人員聘用、考核、獎懲、申訴、培訓(xùn)等工作。貫徹落實事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員管理政策。貫徹落實事業(yè)單位招聘國(境)外人員(不含專家)政策。負責(zé)全區(qū)事業(yè)單位崗位設(shè)置（管理崗位類）的核準(zhǔn)工作并監(jiān)督實施。

（五）負責(zé)全區(qū)表彰獎勵（不含黨內(nèi)和軍隊表彰）的綜合管理工作，擬訂全區(qū)表彰獎勵制度，根據(jù)授權(quán)承辦以區(qū)委、區(qū)政府名義開展的表彰獎勵活動，承擔(dān)相關(guān)國家表彰獎勵獲得者、國務(wù)院榮譽稱號獲得者和省部級榮譽稱號獲得者的推薦評選及管理等工作。

（六）貫徹落實機關(guān)事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員工資收入分配、福利和離退休政策。負責(zé)機關(guān)事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員工資、福利待遇和離退休等日常業(yè)務(wù)的審批。負責(zé)高級專家延長退休年齡的審批。承擔(dān)事業(yè)單位績效工資總量管理工作。承擔(dān)機關(guān)事業(yè)單位工資制度改革的具體工作。執(zhí)行最低工資標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)政策。督促落實企業(yè)職工工資收入分配的宏觀調(diào)控和支付保障政策,指導(dǎo)和監(jiān)督國有企業(yè)工資總額管理和國有企業(yè)負責(zé)人工資收入分配。

（七）負責(zé)全區(qū)機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、企業(yè)（職業(yè)）年金、個人儲蓄性養(yǎng)老保險政策的落實并組織實施，擬訂全區(qū)養(yǎng)老保險規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險政策并組織實施。執(zhí)行病殘津貼、企業(yè)非因工及因病死亡職工遺屬待遇和非因工傷殘職工待遇政策。貫徹落實養(yǎng)老保險基金管理辦法,完善基金預(yù)測預(yù)警制度。

（八）貫徹落實基本養(yǎng)老、失業(yè)工傷等社會保險及企業(yè)(職業(yè))年金、個人儲蓄性養(yǎng)老保險基金監(jiān)管制度和養(yǎng)老保險基金運營政策和運營機構(gòu)資格標(biāo)準(zhǔn),依法監(jiān)督基金的收支、管理和投資運營，負責(zé)就業(yè)再就業(yè)資金管理和監(jiān)督的各項法律法規(guī)的落實并組織實施，監(jiān)督就業(yè)補助資金、中央轉(zhuǎn)移支付資金管理使用情況，協(xié)助查處重大案件。

（九）監(jiān)督生產(chǎn)經(jīng)營單位遵守國家規(guī)定的工時制度、休息休假制度和女工、未成年工特殊勞動保護法律、法規(guī)和規(guī)章。督促生產(chǎn)經(jīng)營單位參加工傷保險，會同安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等部門做好工傷預(yù)防宣傳教育工作，落實工傷預(yù)防宣傳教育費用。指導(dǎo)有關(guān)安全生產(chǎn)綜合管理部門研究制訂、建立健全安全生產(chǎn)工作考核評價獎懲體系，將安全生產(chǎn)履職情況作為行政機關(guān)、事業(yè)單位工作人員獎懲、考核的重要內(nèi)容。研究提出加強安全生產(chǎn)監(jiān)管隊伍建設(shè)的政策措施。負責(zé)勞動合同實施情況監(jiān)管工作，督促用人單位依法簽訂勞動合同。依據(jù)職業(yè)病診斷結(jié)果，做好職業(yè)病人的社會保障工作。負責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營單位勞動用工管理，檢查督促勞資雙方簽訂勞動合同、集體合同，明確用人單位和從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利義務(wù)。會同有關(guān)部門做好農(nóng)民工的安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作。負責(zé)工傷認定、組織勞動能力鑒定工作，指導(dǎo)用工單位、工傷保險經(jīng)辦機構(gòu)落實工傷待遇，積極開展勞動保護方面的爭議仲裁工作。

（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

區(qū)人力資源和社會保障局共有預(yù)算單位1個，渝水區(qū)人力資源和社會保障局所屬二級預(yù)算單位，為局本級。編制人數(shù)24人，其中：行政編制11人、全額補助事業(yè)編制13人；實有人49人，其中：在職人數(shù)21人，包括行政人員8人、全額補助事業(yè)人員13人；退休人員28人。

第二部分 區(qū)人力資源和社會保障局（部門）

2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年區(qū)人社局收入預(yù)算總額為563.36萬元，比上年減少107.17萬元，原因是預(yù)算人員減少。其中財政撥款收入563.36萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2025年區(qū)人社局支出預(yù)算總額為563.36萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出538.36萬元，占支出預(yù)算總額的95.56%；包括工資福利支出374.29萬元、商品和服務(wù)支出28.27萬元、對個人和家庭的補助133.1萬元、資本性支出2.7萬元；項目支出25萬元，占支出預(yù)算總額的4.44%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)563.36萬元，占支出預(yù)算總額的100%，其中：社會保障和就業(yè)支出545.22萬元，占支出預(yù)算總額的96.78%；住房保障支出18.14萬元，占支出預(yù)算總額的3.22%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出374.29萬元，占支出預(yù)算總額的66.44%；商品和服務(wù)支出28.27萬元，占支出預(yù)算總額的5.01%；對個人和家庭的補助133.1萬元，占支出預(yù)算總額的23.63%；資本性支出2.7萬元，占支出預(yù)算總額的0.48%；項目支出25萬元，占支出預(yù)算總額的4.44%。

（三）財政撥款支出情況

2025年區(qū)人社局財政撥款支出預(yù)算563.36萬元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年減少107.17萬元，原因是預(yù)算人員減少。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)563.36萬元，占支出預(yù)算總額的100%，其中：社會保障和就業(yè)支出545.22萬元，占支出預(yù)算總額的96.78%；住房保障支出18.14萬元，占支出預(yù)算總額的3.22%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出374.29萬元，占支出預(yù)算總額的66.44%；商品和服務(wù)支出28.27萬元，占支出預(yù)算總額的5.01%；對個人和家庭的補助133.1萬元，占支出預(yù)算總額的23.63%；資本性支出2.7萬元，占支出預(yù)算總額的0.48%；項目支出25萬元，占支出預(yù)算總額的4.44%。

（四）政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2025年本部門的公用經(jīng)費30.97萬元，其中：辦公費9.34萬元、郵電費0.68萬元、差旅費3萬元、維修（護）費2.5萬元、公務(wù)接待費3.25萬元、工會經(jīng)費1.81萬元、其他交通費用7.69萬元，較上年預(yù)算安排的減少3.28萬元,原因是開源節(jié)流、節(jié)約開支。

（六）政府采購情況

2025年本部門所屬各單位政府采購總額2.7萬元，其中政府采購貨物預(yù)算2.7萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（八）預(yù)算績效情況說明

2025年實行績效目標(biāo)管理的項目3個，（部門預(yù)算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目 0個，涉及資金 0萬元），涉及資金25萬元。

1、統(tǒng)發(fā)工資經(jīng)費

2、安全生產(chǎn)培訓(xùn)經(jīng)費

3、勞動人事爭議仲裁工作經(jīng)費

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年區(qū)人社局 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3.25萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是無。

公務(wù)接待費3.25萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因是壓減開支。

公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是無。

第三部分  人力資源和社會保障局2025年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

10、《項目績效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

人力資源和社會保障管理事務(wù)(行政運行)（2080101）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

勞動人事爭議調(diào)解仲裁（2080112）：反映仲裁機構(gòu)實體化建設(shè)、辦案經(jīng)費、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出。

其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（2080199）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出；

行政單位離退休（2080501）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費；

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。

住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

 （一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(含部門整體支出績效目標(biāo)表、項目績效目標(biāo)表)_