xm wyt 1 2022-12-30T09:54:17Z 2021-01-22T09:14:32Z 2023-01-03T02:17:14Z 12.00 2052-11.1.0.12980 3E9F316494A64FCF8EAFC01171B6A1A4 8700 23040 120 135 False False 部门整体支出绩效目标表 （ 2024 年度） 部门名称 新余市渝水区教育体育局（部门） 当年预算情况（万元） 收入预算合计 88,169.49 其中：财政拨款 51,452.22 其他经费 36,717.28 支出预算合计 88,169.49 其中：基本支出 78,510.01 项目支出 9,659.48 年度总体目标 1、为保障全区教育机构正常运转，区教体局24年部门预算涉及学校及单位共29所，所需资金不超过78600万元，主要用于保障全区教育机构运转，提升区教体局管理水平及学校办学质量，建设渝水区内高质量学校，让人人上的起好学，读的了好书。2、区教体局及下属机构共29所，涉及职工人数不少于4900人，其中在职人数不少于2800人。为保障全区教育机构职工工资及时发放，申请人员类资金不高于64139万元。用于发放在职员工的五险一金及职工工资。及时发放职工工资，提高职工生活水平。3、申请公用经费总额不超过14364万元，用于保障全区教育机构日常运转，除区教体局本级及教师发展中心财政安排公用经费除外，其他单位日常运转经费主要来源于事业收入资金。涉及单位共29所。4、申请特定目标类项目合计11个其中6个项目是用于保障下属协会日常运转所需资金，用于协会举办体育活动，提高渝水区内居民对协会活动的了解程度。分别还设置教体局体育活动组织培训经费，用于区教体局组织体育活动；区教体局教师节经费，用于每年教师节开全区表彰大会；区教体局民办教师离岗退养费及区教体局接管厂矿退休教师和国企职教幼教退休费，用于发放老师的退休金；教育督导专项经费，用于区教体局督导室日常运转所需资金，规范学校办学行为。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 产出指标 数量指标 区教体局专项经费涉及个人和协会数量 ≥50个 保障全区教师工资发放涉及人数 ≥4900人 保障全区教育机构运转涉及数量 29所 质量指标 区教体局专项经费资金下达合规率 100% 工资发放准确率 100% 督导学校办学行为命令下达合规率 100% 物业管理工作合格率 100% 下属协会举办活动质量达标率 100% 后勤保障工作合格率 100% 时效指标 后勤保障工作开展及时率 100% 工资发放及时率 100% 督导学校办学行为命令下达及时率 100% 物业管理工作开展及时率 100% 下属协会举办活动及时率 100% 区教体局专项经费资金下达及时率 100% 成本指标 区教体局专项经费总额 ≤88万元 区教体局及下属单位运转所需资金 ≤14364万元 区教体局及下属单位工资发放总额 ≤64139万元 效益指标 社会效益指标 区教体局及下属单位物业管理水平 提高 全区教师生活水平 提高 全区学校办学水平 提高 满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 ≥93%