渝水區(qū)人民政府辦公室2026年部門預算
目 錄
第二部分 渝水區(qū)人民政府辦公室2026年部門預算情況說明
第一部分 渝水區(qū)人民政府辦公室概況
一、部門主要職責
渝水區(qū)人民政府辦公室是區(qū)人民政府工作部門，主要職責是：辦理中央、省、市、區(qū)及其各部門的文電處理工作，負責區(qū)政府會議的會務工作，負責我辦公室機關(guān)行政事務工作及區(qū)政府領(lǐng)導交辦的其他事項。
二、部門基本情況
本辦共有預算單位1個，編制數(shù)為 49個，其中行政編26個，全額補助事業(yè)編20個,機關(guān)工勤編3個。實有人數(shù)53人,其中在職40人(行政編20人，全額補助事業(yè)編17人，機關(guān)工勤編3人)，退休13人。
第二部分 渝水區(qū)人民政府辦公室2026年部門預算情況說明
一、2026年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2026年渝水區(qū)政府辦收入預算總額為1075.89萬元，比上年增加149.21萬元，原因是人員增加，人員經(jīng)費增加。其中財政撥款收入1075.89萬元，占收入預算總額的100%，比上年增加149.21萬元，原因是人員增加，人員經(jīng)費增加。
（二）支出預算情況
2026年渝水區(qū)政府辦支出預算總額為1075.89萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出962.89萬元，占支出預算總額的89.5%；包括工資福利支出787.79萬元、商品和服務支出113.62萬元、對個人和家庭的補助59.48萬元、資本性支出2萬元；項目支出113萬元，占支出預算總額的10.5%，包括行政事業(yè)性項目支出113萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務811.55萬元，占支出預算總額的75.43%；社會保障和就業(yè)支出188.11萬元，占支出預算總額的17.48%；衛(wèi)生健康支出37.11萬元，占支出預算總額的3.45%；住房保障支出39.12萬元，占支出預算總額的3.64%。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出787.79萬元，占支出預算總額的73.22%；商品和服務支出226.62萬元，占支出預算總額的21.06%；對個人和家庭的補助59.48萬元，占支出預算總額的5.53%；資本性支出2萬元，占支出預算總額的0.19%。
（三）財政撥款支出情況
2026年渝水區(qū)政府辦財政撥款支出預算1075.89萬元，占支出預算總額的100%，，比上年增加149.21萬元，原因是人員增加，人員經(jīng)費增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務811.55萬元，占支出預算總額的75.43%；社會保障和就業(yè)支出188.11萬元，占支出預算總額的17.48%；衛(wèi)生健康支出37.11萬元，占支出預算總額的3.45%；住房保障支出39.12萬元，占支出預算總額的3.64%。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出787.79萬元，占支出預算總額的73.22%；商品和服務支出226.62萬元，占支出預算總額的21.06%；對個人和家庭的補助59.48萬元，占支出預算總額的5.53%；資本性支出2萬元，占支出預算總額的0.19%。
（四）政府性基金情況
2026年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2026年本部門的公用經(jīng)費115.62萬元，其中：辦公費24.5萬元、郵電費3.96萬元、差旅費12萬元、因公出國（境）費用11.97萬元、維修（護）費0.5萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費0.98萬元、工會經(jīng)費3.91元、其他交通費用35.3萬元、其他商品和服務支出20萬元以及辦公設備購置2萬元，較上年預算安排的增加16.76萬元,原因是人員增加，公用經(jīng)費相應增加。
（六）政府采購情況
2026年本部門所屬各單位政府采購總額2萬元，其中政府采購貨物預算2萬元。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2025年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2026年實行績效目標管理的項目1個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目 0 個，涉及資金0萬元），涉及資金113萬元。
二、2026年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2026年渝水區(qū)人民政府辦公室 “三公”經(jīng)費年初預算安排12.95萬元。其中：
因公出國（境）費11.97萬元，與上年減少0.01萬元。
公務接待費0.98萬元，與上年持平。
公務用車購置及運行經(jīng)費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是本部門無相關(guān)經(jīng)費預算。
第三部分 渝水區(qū)人民政府辦公室2026年部門預算表（詳見公開表格附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)
基金彌補 2026年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）機關(guān)服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費的經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療繳費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
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