新余市渝水區(qū)大數(shù)據(jù)中心2022年度決算

新余市渝水區(qū)大數(shù)據(jù)中心2022年度決算

目錄

第一部分區(qū)大數(shù)據(jù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分渝水區(qū)大數(shù)據(jù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

(一)區(qū)大數(shù)據(jù)中心是主管通訊、網(wǎng)絡(luò)、軟件業(yè)等信息化工作的渝水區(qū)政府直屬的一級事業(yè)單位,主要職責(zé)是:

1.擬定和實施全區(qū)大數(shù)據(jù)、數(shù)字經(jīng)濟、信息化、新型智慧城市的發(fā)展規(guī)劃、政策文件和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范提供智力支持和基礎(chǔ)研究服務(wù);

2.為協(xié)調(diào)解決大數(shù)據(jù)、數(shù)字經(jīng)濟、信息化和新型智慧城市建設(shè)工作中的重大問題提出對策建議并做好大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)等工作;

3.負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)、政務(wù)數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運維;推進(jìn)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新平臺建設(shè),承擔(dān)區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)共享工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常事務(wù)性工作等職責(zé);

4.區(qū)門戶網(wǎng)站的建設(shè)與維護(hù);

5.全區(qū)視頻會議系統(tǒng)的建設(shè)與維護(hù);

6.承辦區(qū)人民政府及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立1個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是辦公室。

區(qū)大數(shù)據(jù)中心共有預(yù)算單位1個,核定編制人數(shù)9人,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù):主任1名,副主任2名。現(xiàn)實有人數(shù)7人。其中:在職人數(shù)7人,全額補助事業(yè)人員7人。

第二部分2022年度單位決算表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計274.8萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年減少32.6萬元,下降10.6%;本年收入合計274.8萬元,較2021年減少32.6萬元,下降10.6%,主要原因是:縮減開支。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入274.8萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計274.8萬元,其中本年支出合計274.8萬元,較2021年減少32.6萬元,下降32.6%,主要原因是:縮減單位開支;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年減少0萬元,下降0%,主要原因是:與上年度持平零結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出120.53萬元,占43.86%;項目支出154.27萬元,占56.14%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為274.8萬元,決算數(shù)為274.8萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為256.8萬元,決算數(shù)為256.8萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按預(yù)算執(zhí)行完成。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為12.25萬元,決算數(shù)為12.25萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按預(yù)算執(zhí)行完成。

(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5.75萬元,決算數(shù)為5.75萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按預(yù)算執(zhí)行完成。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出274.8萬元,其中:

(一)工資福利支出110.53萬元,較2021年減少37.31萬元,下降25.23%,主要原因是:2022年未發(fā)2021年獎金所以較上年度減少。

(二)商品和服務(wù)支出10萬元,較2021年減少29.53萬元,下降74.7%,主要原因是:縮減單位開支。

(三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2021年減少0萬元,下降0%,主要原因是:與上年度持平。

(四)資本性支出154.27萬元,較2021年增加34.24萬元,增長28.53%,主要原因是:項目增多,項目支出增加。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.48萬元,決算數(shù)為0.43萬元,完成全年預(yù)算的91.49%,決算數(shù)較2021年增加0.3萬元,增長69.76%,其中:

(一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是無因公出國。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是:無因公出國。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,主要為:無因公出國。

(二)公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為0.48萬元,決算數(shù)為0.43萬元,完成全年預(yù)算的%,決算數(shù)較2021年增加0.3萬元,增長69.76%,主要原因是增加公務(wù)接待次數(shù)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:開展項目增加公務(wù)接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待4批,累計接待34人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:開展項目增加公務(wù)接待。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無公務(wù)用車,全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)0的主要原因是:無公務(wù)用車;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無公務(wù)用車,年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無公務(wù)用車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,故無機關(guān)運行經(jīng)費支出

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

九、預(yù)算績效評價情況說明

(一)績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評,共涉及資金31.8萬元,占項目支出總額的22.8%。

(二)單位決算中項目績效自評結(jié)果。

第四部分名詞解釋

應(yīng)對報表項目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明。(以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn),可結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化)

“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明(可參照如下格式進(jìn)行說明):

“三公”經(jīng)費支出:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出:指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

新余市渝水區(qū)大數(shù)據(jù)中心項目支出績效目標(biāo)表_202310311140552項目支出績效目標(biāo)表_202312191657392項目支出績效目標(biāo)表_202312191657396