渝水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和糧食局（部門）2025年部門預算

渝水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和糧食局（部門）

2025年部門預算

目    錄

江西省新余市渝水區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和糧食局局（部門）2025年部農(nóng)糧局（部門）概況門預算說明

第一部分  

（一）主要職責：

（二）部門基本情況

第二部分  農(nóng)糧局（部門）2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

（二） 預算支出情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

（六）政府采購情況

（七）、國有資產(chǎn)占用情況說明。

（八）、預算績效情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  農(nóng)糧局（部門）2025年部門預算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 農(nóng)糧局（部門）概況

一、部門主要職責

區(qū)農(nóng)糧局是主管全區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟和綜合管理，種植業(yè)、農(nóng)業(yè)機械及農(nóng)村經(jīng)營管理的區(qū)政府組成部門（直屬機構(gòu)），主要職責是：

（1）、根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府提出的全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，參與研究我區(qū)的農(nóng)村經(jīng)濟政策、技術(shù)政策、產(chǎn)業(yè)政策和經(jīng)濟體制改革方案，參與有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟及主管產(chǎn)業(yè)的政策和規(guī)定的起草工作，研究制訂農(nóng)民奔小康的規(guī)劃，措施并組織實施。

（2）、主管全區(qū)農(nóng)業(yè)科技事業(yè)和農(nóng)村經(jīng)營管理事業(yè)，制訂農(nóng)業(yè)科技、教育、技術(shù)推廣的規(guī)劃，組織重點科研課題的技術(shù)攻關(guān)和重點科研成果的鑒定、推廣、指導和協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)服務體系建設，負責管理體系農(nóng)業(yè)科研單位。

（3）、編制主管產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、計劃，負責主管產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局調(diào)查、資源配置、產(chǎn)業(yè)間的綜合平衡建設項目立項審核。

（4）、參與研究和調(diào)整全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的價格政策，農(nóng)村信貸政策、農(nóng)村稅收與財政補貼政策，參與綜合運用經(jīng)濟調(diào)節(jié)手段調(diào)控市場，引導農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；指導農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責任制和雙層經(jīng)營體制的穩(wěn)定與完善，宏觀指導鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟組織的管理工作；指導農(nóng)村承包合同管理，負責減輕農(nóng)民負責的監(jiān)督管理及有關(guān)農(nóng)業(yè)法規(guī)的執(zhí)行。

（5）、協(xié)同有關(guān)部門搞好全區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的布局調(diào)整，負責區(qū)直農(nóng)業(yè)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技部門的農(nóng)業(yè)基礎設施、種植業(yè)等建設項目的立項、呈報、指導、檢查、監(jiān)督農(nóng)業(yè)區(qū)域開發(fā)工作。

（6）、會同有關(guān)部門研究制訂農(nóng)業(yè)商品生產(chǎn)基地建設的規(guī)劃、方案，并負責組織實施，研究農(nóng)村市場的發(fā)展和指導措施，組織協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品的加工與流通，研究提出農(nóng)用生產(chǎn)資料的年度和中長期需求計劃，會同有關(guān)部門分配計劃內(nèi)農(nóng)用生產(chǎn)資料。

（7）、組織制訂主管地方產(chǎn)品的技術(shù)標準，協(xié)同有關(guān)部門制訂其它產(chǎn)品的技術(shù)標準；負責主管產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和化肥、農(nóng)藥等有關(guān)農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定和監(jiān)督管理，組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國家、行業(yè)標準實施。

（8）、主管全區(qū)植物（農(nóng)作物）品種進出口的檢疫工作，負責區(qū)內(nèi)生產(chǎn)農(nóng)藥品種的登記報審工作等。

（9）、按分工管理全區(qū)的農(nóng)業(yè)資源，農(nóng)村環(huán)境保護和能源工作，指導農(nóng)業(yè)資源、農(nóng)村能源的綜合作用；依法或根據(jù)授權(quán)負責農(nóng)用地以及農(nóng)業(yè)生物物資資源的保護和管理；參與村鎮(zhèn)建設規(guī)劃。

（10）、編制渝水區(qū)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)長期規(guī)劃。

（11）、實施國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標準農(nóng)田建設項目，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目。

（12）、迎接國家、省、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等部門對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的檢查，驗收及資金審計。

（13）、負責對全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的組織領(lǐng)導、綜合協(xié)調(diào)、調(diào)查研究、監(jiān)督指導。

二、部門基本情況

區(qū)農(nóng)糧局共有預算單位1個，僅包括局本級。編制人數(shù)121人，其中：行政編制20人、全額補助事業(yè)編制101人；實有人數(shù)156人，其中：在職人數(shù)78人，包括行政人員20人、全額補助事業(yè)人員58人；退休人員97人。

第二部分農(nóng)糧局（部門）2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年區(qū)農(nóng)糧局收入預算總額為2,718.98萬元，比上年增加72.69萬元，原因是人員工資正常晉升增加，納入預算。其中財政撥款收入2,718.98萬元，占收入預算總額的100 %，比上年相比增長72.69萬元  ；事業(yè)收入 0萬元，占收入預算總額的 0%,比上年增加0 萬元  ，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0元，占收入預算總額的0%,比上年增加0萬元；其他收入0萬元，占收入預算總額的0%,比上年增加0萬元  ；附屬單位上繳收入0萬元，占收入預算總額的0%，比上年增加（減少 ） 0萬元；上級補助收入0萬元，占收入預算總額的0%，比上年增加0元。

（二）支出預算情況

2025年區(qū)農(nóng)糧局支出預算總額為17565.66萬元，其中當年年初預算支出2718.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金14846.68萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出2163.33萬元，占支出總額的12.32%；包括工資福利支出1592.17萬元、商品和服務支出111.47萬元、對個人和家庭的補助450.7萬元、資本性支出9 萬元；項目支出15402.33萬元，占支出預算總額的87.68%。

按支出功能科目劃分：教育支出2萬元，占支出預算總額的0.01%；社會保障和就業(yè)支出709.96萬元，占支出預算總額的4.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2397.35萬元，占支出預算總額的13.65%；農(nóng)林水支出12975.25萬元，占支出預算總額的73.87%；商業(yè)服務業(yè)等支出241.13萬元，占支出預算總額的1.37%；住房保障支出77.96萬元，占支出預算總額的0.44%；糧油物資儲備支出1160萬元，占支出預算總額的6.6%；災害防治及應急管理支出2萬元，占支出預算總額的0.01%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1592.17萬元，占支出預算總額的9.06%；對個人和家庭的補助支出450.7萬元，占支出預算總額的2.57%；商品和服務支出111.47萬元，占支出預算總額的0.63%；資本性支出9萬元，占支出預算總額的0.05%。

（三）財政撥款支出情況

2025年區(qū)農(nóng)糧局財政撥款支出預算2718.98萬元，占財政撥款支出預算的100%，比上年增加72.69萬元，原因是退休人員獎金增加，納入預算，工資正常晉升。

按支出功能科目劃分：農(nóng)林水支出1927.06萬元，占財政撥款支出預算的70.87%；住房保障支出77.96萬元，占財政撥款支出預算的2.87%；社會保障和就業(yè)支出709.96萬元，占財政撥款支出預算的26.11%；教育支出2萬元，占財政撥款支出預算的0.074%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1592.17萬元，占財政撥款支出預算的58.56%；對個人和家庭補助支出450.7萬元，占財政撥款支出預算的16.58%；商品和服務支出111.47萬元，占財政撥款支出預算的4.1%；資本性支出9萬元，占財政撥款支出預算的0.33%。

（四）政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2025年本部門的公用經(jīng)費 120.47萬元；其中辦公費及印刷費26.63萬元、水電費6.6萬元、郵電費3.02萬元、差旅費5萬元、維修（護）費5萬元、培訓費6萬元、公務接待費17.9萬元、工會經(jīng)費7.8萬元、其他交通費23.52萬元、其他商品和服務支出10萬元、辦公設備購置9萬元。

（六）政府采購情況

2025年本部門所屬各單位政府采購總額9萬元，其中政府采購貨物預算9萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

2025年預算中此表無數(shù)據(jù)。

（八）預算績效情況說明

2025年實行績效目標管理的項目 10個，（部門預算中 50 萬元以上的項目 1個，涉及資金 422萬元），涉及資金 535.738萬元。

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年農(nóng)糧局 “三公”經(jīng)費年初預算安排 17.9萬元。其中：

因公出國（境）費 0 萬元，比上年增加0萬元。

公務接待費 17.9萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是厲行節(jié)約量入為出的原則，努力減少接待費開支。                 

     公務用車購置及運行經(jīng)費 0 萬元，比上年增加0萬元。

第三部分  農(nóng)糧局2025年部門預算表（詳見公開表格附表）

1、收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表。

9、《部門整體支出績效目標表》

10、《項目績效目標表》

 2025年市縣部門預算公開表

第四部分   名詞解釋

對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

樣式：

一、收入科目

1、財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的財政性資金。

2、基本支出：是本單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3、項目支出：是本單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、 農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)事務（款）行政運行（項）：是本單位的基本支出，包括人員支出和日常公用支出。

5、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出、事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

6、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)事務（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）：反映用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標準制定、實施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認證、普查、標準化生產(chǎn)示范等方面的支出。

7、 農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)事務（款）病蟲害控制（項）：指用于動物病蟲害及疫情監(jiān)測、預報、預防等方面的支出。

8、 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休事務（款）歸口管理的行政單位（項）：指反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出以及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9、農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)事務（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）用于農(nóng)業(yè)機械使用跟蹤調(diào)查及試驗鑒定等方面支出。

10、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目（按照單位2025年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）

1、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指反映新型農(nóng)民職業(yè)培訓方面支出。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映按房改政策規(guī)定，為職工繳納的住房公積金，用于購買住房的補貼

4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）指行政單位的基本支出；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）指農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害制（項）指用于村級動物防疫員的工資補助支出；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）指用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標準制定、實施和監(jiān)管、投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認證、普查、標準化生產(chǎn)示范等方面的支出；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）指用于農(nóng)業(yè)機械使用跟蹤調(diào)查及試驗鑒定等支出。