2022年拆遷辦部門預算公開表
2022年部門整體支出績效目標表項目支出績效目標表渝水區拆遷辦2022年部門預算
目 錄
第一部分 渝水區拆遷辦概況
一、部門主要職責
渝水區房屋拆遷管理辦公室是主管房屋征收工作的區政府組成部門（直屬機構），主要職責是：宣傳貫徹執行國家、省、市關于征地拆遷的政策和法律法規，研究制定本區城鄉征地、房屋拆遷管理規定、細則的實施辦法；負責與市有關職能部門銜接好城市規劃區內房屋拆遷工作，并具體組織實施；負責協助國土部門對本轄區的城市規劃區外集體土地征收和國有土地收購，負責征用土地上的房屋拆遷的具體組織實施工作；負責對被拆遷人進行補償安置的各項具體工作事務；負責轄區內房屋拆遷，指導全區拆遷安置工作；區政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
渝水區房屋拆遷管理辦公室共有預算單位1個。編制人數15人，其中：行政編制0人、全額補助事業編制15人；實有人數14人。單位在編在崗全額補助事業人員14人。
第二部分 渝水區拆遷辦2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年區拆遷辦收入預算總額為208.67萬元，比上年減少3.6萬元 ，原因是人員減少工資福利基數減少。其中財政撥款收入208.67萬元，占收入預算總額的100%，比上年減少3.6萬元 ；事業收入0萬元，占收入預算總額的 %,比上年增加（減少 ） 0元 ，原因是.......；事業單位經營收入0萬元，占收入預算總額的 %,比上年增加（減少 ） 0萬元 ，原因是.......；其他收入0萬元，占收入預算總額的 %,比上年增加（減少 ） 0萬元 ，原因是.......；附屬單位上繳收入0萬元，占收入預算總額的 %，比上年增加（減少 ）0萬元 ，原因是.......；上級補助收入0萬元，占收入預算總額的 %，比上年增加（減少 ）0萬元 ，原因是........。
（二）支出預算情況
2022年區拆遷辦支出預算總額為208.67萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出 208.67萬元，占支出預算總額的100%；包括工資福利支出183.68萬元、商品和服務支出24.88萬元、對個人和家庭的補助0.11萬元,項目支出0萬元。
按支出功能科目劃分：其他城鄉社區支出182.34萬元，占支出預算總額的87.38%,機關事業單位保險支出15.22萬元,占支出預算總額的7.29%,住房公積金支出為11.11萬元,占支出預算總額的5.53%,。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出183.79萬元，占支出預算總額的88.07%；商品和服務支出24.88萬元，占支出預算總額的11.93%。
（三）財政撥款支出情況
2022年區拆遷辦支出預算總額為208.67萬元。其中：基本支出 208.67萬元，占支出預算總額的100%；包括工資福利支出183.68萬元，占支出預算總額的88.02%；商品和服務支出24.88萬元，占支出預算總額的11.93%。對個人和家庭的補助0.11萬元, 占支出預算總額的0.52%。項目支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算，2022年本部門的公用經費24.88萬元，其中：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護以及其他費用合計19.88萬元，較上年預算安排持平,公務接待費5萬元,與上年預算安排基本持平。
（六）政府采購情況
2022年本部門所屬各單位政府采購總額5萬元，其中政府采購貨物預算5萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元。
（七）國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（八）、預算績效情況說明
2021 年實行績效目標管理的項目1個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目 0個，涉及資金 0萬元），涉及資金 20萬元。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年拆遷辦“三公”經費年初預算安排5萬元。其中：
因公出國（境）費 0萬元，比上年增加（減少）XX萬元，主要原因是……
公務接待費5萬元，比上年持平
公務用車購置及運行經費0萬元，比上年增加（減少）XX萬元，主要原因是……
第三部分 渝水區拆遷辦 2022年部門預算表（詳見公開表格附表）
1、收支預算總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表。
9、《部門整體支出績效目標表》
10、《項目績效目標表》
第四部分 名詞解釋
對本單位部門預算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
樣式：
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助
活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位
經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核
算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業
單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業
基金彌補 2022 年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列 2021年全部結轉和結余
的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目（按照單位2022年部門預算所使用的科目代碼進行解釋說明）
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：指反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指反映各部門舉辦的學前教育支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費的經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療繳費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
贛公網安備 36050202000095號
