新余市渝水區(qū)城市管理局2025年部門預算

第一部分  新余市渝水區(qū)城市管理局概況

一、部門主要職責

區(qū)城管局為區(qū)政府工作部門，主要職責：

（一）行政執(zhí)法職責

1.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，強制拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的建筑物或者設(shè)施。

2.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

3.行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

4.行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

5.行使人民防空管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

6.行使城鄉(xiāng)建設(shè)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

7.行使房產(chǎn)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。

8.行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的兩輪摩托車、電動自行車的違法停放等行為的行政處罰權(quán)。

9.行使民政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對違法在公共場所辦喪事行為的行政處罰權(quán)。

10.行使水務(wù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)。

11.行使環(huán)境保護管理方面商業(yè)和娛樂等社會生活噪聲污染、臨街金屬切割（加工）噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、商業(yè)店鋪等噴漆污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)。

12.行使市場監(jiān)管（工商管理）方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)。

13．行使食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。城市管理部門可以實施與上述范圍內(nèi)法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強制措施。

（二）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)

二、部門基本情況

新余市渝水區(qū)城市管理局共有預算單位1個，編制人數(shù)161人，其中：行政編制153人、全額補助事業(yè)編制8人、差額補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)161人，其中：在職人數(shù)161人，包括行政人員153人、全額補助事業(yè)人員8人、差額補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員0人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業(yè)學校0人，其他0人。

第二部分  新余市渝水區(qū)城市管理局2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年區(qū)城市管理局收入預算總額為3496.15萬元，其中：當年預算收入總額 3484.59萬元，占總收入的99.67 %，上年結(jié)轉(zhuǎn) 11.56萬元，占總收入的 0.33 %，收入預算總額比上年增加 2277.65 萬元，原因是：2024年城管體制改革，人員從市區(qū)下沉至渝水區(qū)，相關(guān)人員經(jīng)費及執(zhí)法經(jīng)費增加；其中：財政撥款收入3496.15萬元，占收入預算總額的100 %，比上年增加2277.65萬元；事業(yè)收入0萬元，占收入預算總額的0 %,比上年增加（減少）0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預算總額的0 %,比上年增加（減少）0萬元；其他收入 0萬元，占收入預算總額的0 %,比上年增加（減少）0萬元 ；附屬單位上繳收入 0萬元，占收入預算總額的0 %，比上年增加（減少）0萬元 ；上級補助收入0 萬元，占收入預算總額的 0%，比上年增加（減少）0萬元。

（二）支出預算情況

2025年區(qū)城市管理局支出預算總額為3496.15萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出3136萬元，占支出預算總額的89.7%；包括工資福利支出2788.38萬元、商品和服務(wù)支出347.62萬元、對個人和家庭的補助0萬元；項目支出360.15萬元，占支出預算總額的10.3%，包括行政事業(yè)性項目支出360.15萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占支出預算總額的0%；對附屬單位補助支出 0萬元，占支出預算總額的0 %；上繳上級支出0萬元，占支出預算總額的0%。   

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)3496.15 萬元，占支出預算總額的100%；其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2897.59萬元；社會保障和就業(yè)支出461.24萬元；住房保障支出137.32萬元。外交0萬元，占支出預算總額的0%；外交0 萬元，占支出預算總額的0 %。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 2788.38萬元，占支出預算總額的79.76%；商品和服務(wù)支出683.06萬元，占支出預算總額的19.54%；資本性支出24.71萬元；占支出預算總額的 0.7%。

（三）財政撥款支出情況

2025年區(qū)城市管理局財政撥款支出預算3496.15萬元，占支出預算總額的100 %，比上年增加 2277.65萬元，原因是：2024年城管體制改革，人員從市區(qū)下沉至渝水區(qū)，相關(guān)人員經(jīng)費及執(zhí)法經(jīng)費增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)3496.15萬元，占支出預算總額的100%；其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2897.59萬元；社會保障和就業(yè)支出461.24萬元；住房保障支出137.32萬元。外交0萬元，占支出預算總額的0%；外交0萬元，占支出預算總額的0 %。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 2788.38萬元，占支出預算總額的79.76%；商品和服務(wù)支出683.06萬元，占支出預算總額的19.54%；資本性支出24.71萬元；占支出預算總額的 0.7%。

（四）政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2025年本部門的公用經(jīng)費 347.62萬元，其中：辦公費65萬元、印刷費1萬元、水費1萬元、電費8萬元、郵電費4.44萬元、差旅費7萬元、維修（護）費18.68萬元、培訓費2.55萬元、公務(wù)接待費0.45萬元、工會經(jīng)費13.73萬元、公務(wù)用車運行維護費57萬元、其他交通費用113.05萬元、其他商品和服務(wù)支出31萬元，辦公設(shè)備購置24.71萬元。較上年預算安排的增加238.76萬元,原因是：2024年城管體制改革，人員從市區(qū)下沉至渝水區(qū)，相關(guān)人員辦公經(jīng)費等公用經(jīng)費增加。

（六）政府采購情況

2025年本部門政府采購總額 144.708 萬元，其中政府采購貨物預算 0萬元、工程預算 0萬元、服務(wù)預算144.708萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門租有車輛19輛，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（八）預算績效情況說明

1.部門整體支出績效目標表

2.重點項目預算績效情況說明

2025年實行績效目標管理的項目4個，（部門預算中 50 萬元以上的，且進行了績效評審的項目1個，涉及資金100萬元），涉及資金100萬元。

 “三城同創(chuàng)”交通整治經(jīng)費項目情況如下：

    （1）項目概述

    通過委托勞務(wù)公司，及時對城區(qū)內(nèi)亂停亂放、違規(guī)占道等不文明現(xiàn)象及違法行為進行整治，提升市民出行便捷度，確?！叭峭瑒?chuàng)”工作合格率。

    （2）立項依據(jù)

    2025年區(qū)財政年初部門預算安排。

    （3）實施主體

    新余市渝水區(qū)城市管理局

    （4）實施方案

    一是加大管轄范圍內(nèi)，人行道亂停亂放電動車、摩托車等行為整治力度;二是提高處置工作效率，出勤率。

    （5）實施周期

    2025年1月1日至2025年12月31日。

    （6）年度預算安排

    為確?！叭峭瑒?chuàng)”交通整治工作開展順利，2025年區(qū)財政預算安排工作經(jīng)費100萬元。

    （7）項目績效目標

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年區(qū)城市管理局 “三公”經(jīng)費年初預算安排57.45萬元。其中：

1.因公出國（境）費 0 萬元，比上年增加（減少）0萬元；

2.公務(wù)接待費0.45萬元，比上年減少0.05萬元，主要原因是：單位公務(wù)接待業(yè)務(wù)較少，相應(yīng)減少年初預算安排。

3.公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費 57 萬元，比上年增加57萬元，主要原因是：2024年城管體制改革，執(zhí)法車輛增加，費用增加。

第三部分  新余市渝水區(qū)城市管理局2025年部門預算表（詳見公開表格附表）

1.收支預算總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.國有資本經(jīng)營預算支出表

10.部門整體支出績效目標表

11.項目績效目標表

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）2120101行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

（二）2120104城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出；

（三）2080502事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費；

（四）2080505機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

（五）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）；

（六）2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（七）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

    二、支出科目

（一）2120101行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

（二）2120104城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出；

（三）2080502事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費；

（四）2080505機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

（五）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）；

（六）2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

    （二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    附件：新余市渝水區(qū)城市管理局2025年部門預算公開表