第一部分 新余市城市管理局渝水分局概況
一、部門主要職責
（一）城市管理職責
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市關于城市管理的方針、政策和法律、法規(guī)。
2.負責管轄區(qū)域內(nèi)市政府依法確定的，與城市管理密切相關、需要納入統(tǒng)一管理的公共空間秩序管理、違法建設治理、環(huán)境保護管理、交通管理、應急管理、噪音檢測等方面的部分工作。
3.負責管轄區(qū)域內(nèi)城市施工現(xiàn)場外的文明施工工作；負責管轄區(qū)域路面撒漏、揚塵環(huán)境衛(wèi)生管理工作。
4.負責城市臨時建筑、占道經(jīng)營、基建占道、停車場、洗車場的審批及管理工作。
5.負責戶外廣告設置審批，監(jiān)督管理城市店牌、招牌的設置。
6.負責“門前五包”的日常管理工作。
7.承辦市城市管理局交辦的其他事項。
（二）行政執(zhí)法職責
1.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，強制拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的建筑物或者設施。
2.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。、
3.行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
4.行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
5.行使人民防空管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
6.行使城鄉(xiāng)建設管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
7.行使房產(chǎn)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
8.行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的侵占城市道路、違法停放車輛等行為的行政處罰權(quán)。
9.行使民政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對違法在公共場所辦喪事行為的行政處罰權(quán)。
10.行使水務管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)。
11.行使環(huán)境保護管理方面商業(yè)和娛樂等社會生活噪聲污染、臨街金屬切割（加工）噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、商業(yè)店鋪等噴漆污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)。
12.行使市場監(jiān)管方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設置戶外廣告的行政處罰權(quán)。
13.行使食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。
14.履行市人民政府規(guī)定的其他職責。
二、部門基本情況
新余市城市管理局渝水分局共有預算單位1個。編制人數(shù)59人，其中：行政（參公）編制28人、全額補助事業(yè)（工勤）編制31人、差額補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)61人，其中：在職人數(shù)59人，包括行政人員28人、全額補助事業(yè)人員31人、差額補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員2人。
第二部分 新余市城市管理局渝水分局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年區(qū)新余市城市管理局渝水分局收入預算總額為1218.5萬元，比上年增加695.05萬元，原因是:因體制改革2024年劃轉(zhuǎn)至渝水區(qū)，新增在編人員28人，人員及專項經(jīng)費收入增加。其中財政撥款收入1218.5萬元，占收入預算總額的100 %，比上年增加（減少）695.05萬元 ；事業(yè)收入 0萬元，占收入預算總額的0 %,比上年增加（減少）0萬元 ；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，占收入預算總額的0 %,比上年增加（減少）0萬元 ；其他收入 0萬元，占收入預算總額的 0%,比上年增加（減少）0萬元；附屬單位上繳收入0 萬元，占收入預算總額的 0%，比上年增加（減少）0萬元 ；上級補助收入 0萬元，占收入預算總額的0 %，比上年增加（減少） 0萬元。
（二）支出預算情況
2024年區(qū)新余市城市管理局渝水分局支出預算總額為1218.5萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1110.23 萬元，占支出預算總額的 91.11%；包括工資福利支出997.12萬元、商品和服務支出108.86 萬元、對個人和家庭的補助4.25萬元；項目支出 108.27萬元，占支出預算總額的 8.89%，包括行政事業(yè)性項目支出 0萬元、生產(chǎn)建設性項目支出0 萬元、其他項目支出0 萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，占支出預算總額的0 %；對附屬單位補助支出 0萬元，占支出預算總額的0 %；上繳上級支出0 萬元，占支出預算總額的0 %。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 1218.5萬元，占支出預算總額的100%；其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1004.04萬元；社會保障和就業(yè)支出166.56萬元；住房保障支出47.9萬元。外交0萬元，占支出預算總額的0%；
按支出經(jīng)濟分類劃分：一般公共預算基本支出1110.23萬元，其中：工資福利支出997.12萬元，占一般公共預算基本支出總額的89.81%；商品和服務支出102.68萬元，占一般公共預算基本支出總額的9.25%；對個人和家庭的補助4.25萬元，占一般公共預算基本支出總額的0.38%；資本性支出6.18萬元，占一般公共預算基本支出總額的0.56%。
（三）財政撥款支出情況
樣式：2024年區(qū)新余市城市管理局渝水分局財政撥款支出預算1218.5萬元，占支出預算總額的100 %，比上年增加695.05萬元，原因是：因體制改革2024年劃轉(zhuǎn)至渝水區(qū)，新增在編人員28人，人員及專項經(jīng)費支出增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 1218.5萬元，占支出預算總額的100%；其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1004.04萬元；社會保障和就業(yè)支出166.56萬元；住房保障支出47.9萬元。外交0萬元，占支出預算總額的0%；
按支出經(jīng)濟分類劃分：一般公共預算基本支出1110.23萬元，其中：工資福利支出997.12萬元，占一般公共預算基本支出總額的89.81%；商品和服務支出102.68萬元，占一般公共預算基本支出總額的9.25%；對個人和家庭的補助4.25萬元，占一般公共預算基本支出總額的0.38%；資本性支出6.18萬元，占一般公共預算基本支出總額的0.56%。
（四）政府性基金情況
2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，2024年本部門的公用經(jīng)費 108.86萬元，其中：辦公及印刷費37.14萬元、差旅費1.8萬元、培訓費3萬元、水費0.3萬元、維護費3萬元、公務接待費0.5萬元、工會經(jīng)費4.79萬元、其他交通費用以及其他費用52.15萬元，辦公設備購置6.18萬元。較上年預算安排的增加28.29萬元,原因是：因體制改革2024年劃轉(zhuǎn)至渝水區(qū)，新增在編人員28人，人員相關公用經(jīng)費增加。
（六）政府采購情況
2024年本部門所屬各單位政府采購總額82.59萬元，其中政府采購貨物預算19.5萬元、工程預算0萬元、服務預算63.09萬元。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2024年實行績效目標管理的項目4個，（部門預算中50萬元以上的，且進行了績效評審的項目1個，“三城同創(chuàng)”交通整治經(jīng)費，涉及資金63.09萬元。
（1）項目概述
通過委托勞務公司，及時對城區(qū)內(nèi)亂停亂放、違規(guī)占道等不文明現(xiàn)象及違法行為進行整治，提升市民出行便捷度，確保“三城同創(chuàng)”工作合格率。
（2）立項依據(jù)
2024年區(qū)財政年初部門預算安排。
（3）實施主體
新余市城市管理局渝水分局
（4）實施方案
一是加大管轄范圍內(nèi)，人行道亂停亂放電動車、摩托車等行為整治力度;二是提高處置工作效率，出勤率。
（5）實施周期
2024年1月1日至2024年12月31日
（6）年度預算安排
為確保“三城同創(chuàng)”交通整治工作開展順利，2024年區(qū)財政預算安排工作經(jīng)費63.09萬元。
（7）項目績效目標
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年新余市城市管理局渝水分局“三公”經(jīng)費年初預算安排 0.5 萬元。其中：
因公出國（境）費 0 萬元，比上年增加（減少）0萬元；
公務接待費 0.5 萬元，比上年增加（減少）0萬元；
公務用車購置及運行經(jīng)費 0萬元，比上年增加（減少）0萬元。
第三部分新余市城市管理局渝水分局2024年部門預算表 （詳見公開表格附表）
1.收支預算總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.部門整體支出績效目標表
10.項目績效目標表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款：2120101行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；
2120104城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出；
2080502事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費；
2080505機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）；
2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二、支出科目
2120101行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；
2120104城管執(zhí)法：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出；
2080502事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費；
2080505機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）；
2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
贛公網(wǎng)安備 36050202000095號
