渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度部門(mén)決算公開(kāi)

渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)2023年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

新余市渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局的主要職能是為貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)督管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度。建立和維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)秩序，組織管理轄區(qū)內(nèi)的工商企業(yè)和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)人的登記注冊(cè)，依法組織監(jiān)督管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為、市場(chǎng)交易行為和經(jīng)營(yíng)行為，指導(dǎo)所屬事業(yè)單位的工作。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)食品、保健品、藥品等的監(jiān)督管理及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量的監(jiān)管，指導(dǎo)與工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管業(yè)務(wù)相關(guān)社會(huì)團(tuán)體的工作。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局。

本部門(mén)2023年年末實(shí)有人數(shù)186人，其中在職人員115人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員71人。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度收入總計(jì)3662.09萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2022年增加743.85萬(wàn)元，上升25.49%；本年收入合計(jì)3662.09萬(wàn)元，較2022年增加743.85萬(wàn)元，上升25.49%，主要原因是：部門(mén)項(xiàng)目資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入662.09萬(wàn)元，占100 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度支出總計(jì)3662.09萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3662.09萬(wàn)元，較2022年增加743.85萬(wàn)元，上升25.49%，主要原因是：部門(mén)項(xiàng)目資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2022年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：財(cái)政政策延續(xù)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3241.03萬(wàn)元，占88.50%；項(xiàng)目支出421.06萬(wàn)元，占11.50%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2161.86萬(wàn)元，決算數(shù)為3662.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的169.40%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1999.86萬(wàn)元，決算數(shù)為2685.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.30%，主要原因是：2023年度財(cái)政追加了項(xiàng)目資金。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為357.16萬(wàn)元，決算數(shù)為867.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的242.89%，主要原因是：是2023年度財(cái)政追加了在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金、增加了死亡一次性撫恤金。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為101.84萬(wàn)元，決算數(shù)為102.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.83%，基本持平。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算收入3萬(wàn)元，決算數(shù)為6萬(wàn)元，完成完成年初預(yù)算的200%，主要原因是：下達(dá)了2023年度鄉(xiāng)村振興定點(diǎn)幫扶資金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3241.03萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出2636.09萬(wàn)元，較2022年增加544.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.03%，主要原因是：增加了在職人員和離退休人員的績(jī)效獎(jiǎng)支出。

（二）商品和服務(wù)支出194.83萬(wàn)元，較2022年增加26.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，主要原因是：2022年部分項(xiàng)目支出在2023年支付。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出393.51萬(wàn)元，較2022年增加274.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)231.15%，主要原因是：2023年增加在職人員和離退休人員各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)支出。

（四）資本性支出16.60萬(wàn)元，較2022年減少3.38萬(wàn)元，下降16.92%，主要原因是：減少辦公設(shè)備支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   44萬(wàn)元，決算數(shù)為2.79萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的6.34%，決算數(shù)較2022年減少11.73萬(wàn)元，下降420.43%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)為0.37萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.18%，決算數(shù)較2022年增加0.01萬(wàn)元，增加2.77 %，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批，累計(jì)接待33人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為42萬(wàn)元，決算數(shù)為2.42萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 5.76%，決算數(shù)較2022年減少13.33萬(wàn)元，下降84.63%，主要原因是執(zhí)法車(chē)輛已移交公車(chē)中心，年末公務(wù)用車(chē)保有1輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出211.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少29.97萬(wàn)元，降低12.42%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減各項(xiàng)公用支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額136.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出128.65萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額136.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.94萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的5.82%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2023年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是執(zhí)法用車(chē)。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2023年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金421.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100 %。    

組織對(duì)“行政運(yùn)行”、“市場(chǎng)主體管理”、“市場(chǎng)秩序執(zhí)法”、“其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)”“藥品事務(wù)”“食品安全監(jiān)管”等6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出421.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我部門(mén)對(duì)各項(xiàng)支出專(zhuān)款專(zhuān)用，能及時(shí)有效的完成各項(xiàng)任務(wù)。

組織對(duì)部門(mén)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出3662.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算編制我局嚴(yán)格落實(shí)基本支出從基本辦公需求出發(fā)，根據(jù)節(jié)能降耗要求，合理設(shè)定預(yù)算目標(biāo)，精確細(xì)化確保整體支出優(yōu)先滿(mǎn)足工作運(yùn)轉(zhuǎn)需求，保證各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。我局按照預(yù)算科目，強(qiáng)化資金使用監(jiān)管，規(guī)范支出手續(xù)，跟蹤資金流向，確保資金使用符合預(yù)算要求，包括資金執(zhí)行過(guò)程中要保證效果，跟蹤流向，確保透明。基本支出得到全面控制和項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)期效果。公眾對(duì)2023年我局各項(xiàng)工作基本滿(mǎn)意。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，我局2023年部門(mén)決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為421.06萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為421.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

項(xiàng)目績(jī)效總體評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。我局將以此次評(píng)價(jià)結(jié)果為基礎(chǔ)，在今后的工作中，認(rèn)真實(shí)施和開(kāi)展食品監(jiān)管工作，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)管力度，保證不出現(xiàn)重大安全事件底線(xiàn)，確保我市人民食品安全，發(fā)揮出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的應(yīng)有功效。

評(píng)價(jià)結(jié)果作為省市場(chǎng)監(jiān)管局總體項(xiàng)目的一部分，擬由省局進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附    件

無(wú)