渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算

渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算

目    錄

渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算說明

第一部分  渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局概況 1

（一）主要職責(zé)： 1

（二）部門基本情況 1

第二部分  渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算情況說明 1

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明 1

（一）收入預(yù)算情況

（二） 預(yù)算支出情況

（三）財(cái)政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

（六）政府采購情況

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明。

（八）預(yù)算績效情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

第一部分 渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局概況

一、部門主要職責(zé)

渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局的主要職能是為貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)關(guān)于市場監(jiān)督管理工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度。建立和維護(hù)社會(huì)主義市場秩序，組織管理轄區(qū)內(nèi)從事經(jīng)營活動(dòng)的個(gè)人進(jìn)行登記注冊，依法組織監(jiān)督管理市場競爭行為、市場交易行為和經(jīng)營行為，指導(dǎo)所屬事業(yè)單位的工作。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)食品、保健品、藥品等的監(jiān)督管理，特種設(shè)備監(jiān)管及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量的監(jiān)管，指導(dǎo)與工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理、特種設(shè)備監(jiān)管、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管業(yè)務(wù)相關(guān)社會(huì)團(tuán)體的工作。

二、部門基本情況

渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局共有預(yù)算單位1個(gè)（局本級(jí)）。編制人數(shù)130人，其中：行政編制89人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制41人；實(shí)有人數(shù)175人，其中：在職人數(shù)116人，包括行政人員75人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員41人；退休人員65人。

第二部分 渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年區(qū)市場監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為2461.86萬元，其中財(cái)政撥款收入2339.43萬元，占收入預(yù)算總額的95.03%；上年結(jié)轉(zhuǎn)122.43萬元，占收入預(yù)算總額的4.97%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年區(qū)市場監(jiān)督管理局支出預(yù)算總額為2461.86萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2338.43萬元，占支出預(yù)算總額的94.99%，包括工資福利支出2070.43萬元、商品和服務(wù)支出235.2萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.8萬元、資本性支出12萬元；項(xiàng)目支出123.43萬元，占支出預(yù)算總額的5.01%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1999.86萬元，占支出預(yù)算總額的81.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出357.16萬元，占支出預(yù)算總額的14.51%；住房保障支出101.84萬元，占支出預(yù)算總額的4.14%；農(nóng)林水支出3萬元，占支出預(yù)算總額的0.12%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2070.43萬元，占支出預(yù)算總額的84.1%；商品和服務(wù)支出358.63萬元，占支出預(yù)算總額的14.57%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出20.8萬元，占支出預(yù)算總額的0.84%；資本性支出12萬元，占支出預(yù)算總額的0.49%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年區(qū)市場監(jiān)督管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算2339.43萬元，占支出預(yù)算總額的95.03%，較上年預(yù)算安排增加了376.48萬元，增加的主要原因是改變了獎(jiǎng)金計(jì)算方式。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1880.43萬元，占支出預(yù)算總額的80.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出357.16萬元，占支出預(yù)算總額的15.27%；住房保障支出101.84萬元，占支出預(yù)算總額的4.35%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2070.43萬元，占支出預(yù)算總額的88.5%；商品和服務(wù)支出236.2萬元，占支出預(yù)算總額的10.1%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出20.81萬元，占支出預(yù)算總額的0.89%；資本性支出12萬元，占支出預(yù)算總額的0.51%。

（四）政府性基金情況

2023年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2023年本部門的公用經(jīng)費(fèi)247.2萬元，其中：辦公費(fèi)33萬元、印刷費(fèi)3萬元、咨詢費(fèi)8萬元、水電費(fèi)9.5萬元、郵電費(fèi)2.95萬元、取暖費(fèi)4.5萬元、差旅費(fèi)3.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、維護(hù)費(fèi)4萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.18萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)42萬元、其他交通費(fèi)64.47萬元、辦公設(shè)備購置12萬元以及其他費(fèi)用45.1萬元。

（六）政府采購情況

2023年本部門所屬各單位政府采購總額9.5萬元，全部屬于政府采購貨物預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛14輛，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（八）預(yù)算績效情況說明

2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1個(gè)，涉及資金1萬元。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年區(qū)市場監(jiān)督管理局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排  44萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年一樣；

公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比上年減少10萬元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出；

公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42萬元，與上年一樣。

第三部分 渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

10、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

對本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)

及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)

基金彌補(bǔ) 2023 年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2022 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

2023年渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局部門預(yù)算公開表2023年渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局部門整體支出績效目標(biāo)表2023年渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表