渝水區市場監督管理局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 渝水區市場監督管理局概況
一、主要職責
二、基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 渝水區市場監督管理局概況
一、部門主要職能
渝水區市場監督管理局的主要職能是為了貫徹執行國家、省、市、區關于市場監督管理工作的方針、政策、法律、法規和規章制度。建立和維護社會主義市場秩序，組織管理轄區內的工商企業和從事經營活動的單位、個人的登記注冊，依法組織監督管理市場競爭行為、市場交易行為和經營行為，指導所屬事業單位的工作。負責區域內食品、保健品、藥品等的監督管理及產品標準、計量的監管，指導與工商行政管理、食品藥品監督管理、產品質量監管業務相關社會團體的工作。
（二）區市場監督管理局2019年的主要工作任務是：1、繼續深化商事登記制度改革，落實“放管服”工作，持續推動“五證合一”、“兩證整合”改革工作，推動大眾創業萬眾創新，服務渝水經濟又快又好發展。2、加強食品藥品安全監管城鄉一體化建設，建立基層政府（鄉鎮、街道辦）的信息網和完善鄉鎮（街道、辦事處）食品藥品安全“一專三員”（即食品安全專干、聯絡員、協管員、信息員）網絡建設，做到屬地管理，社會共治。3、繼續做好和鞏固國家食品安全城市創建工作。充分發揮區食安辦的作用，做好統籌協調工作，建立健全完善的鄉、鎮市場和質量監督管理機構，嚴格食品安全“四個最嚴”要求，落實“四有兩責”工作機制。4、進一步加大市場監管和執法力度。下一步，我局將以查辦案件為主，加強食品藥品安全監管和市場環境監管工作，嚴厲打擊擾亂市場環境、危害食品藥品安全等違法違規的行為，為全區營造安全的環境、和諧的市場氛圍。
二、部門基本情況
渝水區市場監督管理局共有預算單位 1 個（局本級）。編制數143人，其中行政編制111人、全額補助事業編31人、工勤編制1人；實有人數177人，其中在職人員 125 人，離休人員 1 人，退休人員 51 人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
渝水區市場監督管理局2019年度收入總計3116萬元，其中年初結轉和結余 139 萬元，較2018年減少99萬元，下降 41 %；本年收入合計 3116 萬元，較2018年增加317 萬元，增長11%，主要原因是：下撥2018年績效工資。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 3116 萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 2556 萬元，其中本年支出合計 2556 萬元，較2018年減少366萬元，下降 12 %，主要原因是：部分開支未支付；年末結轉和結余 699 萬元，較2018年增加583 萬元，增長500 %，主要原因是：下撥2018年績效工資和項目經費等。
本年支出的具體構成為：基本支出 2277 萬元，占 89 %；項目支出 279 萬元，占 11%；
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為 2556萬元，決算數為2556 萬元，完成年初預算的 100 %。
（一）一般公共服務支出年初預算數為 2261 萬元，決算數為 2261 萬元，完成年初預算的 100 %。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為 192萬元，決算數為 192 萬元，完成年初預算的 100 %。
（三）農林水支出年初預算數為 6 萬元，決算數為6萬元，完成年初預算的 100%。
（四）住房保障支出年初預算數為 97萬元，決算數為 97 萬元，完成年初預算的 100 %。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 2277 萬元，其中：
（一）工資福利支出 1348 萬元，較2018年減少33 萬元，下降 2%，主要原因是：減少人員。
（二）商品和服務支出 379 萬元，較2018年減少236萬元，下降 38 %，主要原因是：2018年包含項目支出。
（三）對個人和家庭補助支出 534 萬元，較2018年減少385元，下降 41 %，主要原因是：獎勵金減少。
（四）資本性支出 16萬元，較2018年增加9.2 萬元，增長135 %，主要原因是：購買了辦公設備和置換了執法車。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 58 萬元，決算數為 17.7 萬元，完成年初預算的 30%，決算數較2018年減少 4.68萬元，下降21 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為13 萬元，決算數為 1.7 萬元，完成年初預算的13 %，共接待15批次，接待140人次，決算數較2018年增加1.32 萬元，增長347 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：減少接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 16 萬元，其中公務用車運行維護費支出年初預算數為 45 萬元，決算數為 16萬元，完成年初預算的35 %，決算數較2018年減少 6萬元，下降 27 %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：車輛維護費減少。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出 395萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少69 萬元，降低12%。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 15萬元，其中：辦公設備購置支出15 萬元。
八、國有資產占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執法車。
九、預算績效情況說明
（一）項目績效自評
根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，本部門共有4個項目，共涉及資金278.85萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100%。
共組織對“市場監督管理專項”、“市場監管執法”等4個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出278.85萬元，政府性基金預算支出0萬元。
（二）績效管理工作開展情況。
（1）投入情況分析，預算編制我局嚴格落實基本支出從基本辦公需求出發，根據節能降耗要求，合理設定預算目標，精確細化確保整體支出優先滿足工作運轉需求，保證各項工作順利開展。
（2）執行管理情況分析，我局按照預算科目，強化資金使用監管，規范支出手續，跟蹤資金流向，確保資金使用符合預算要求，包括資金執行過程中要保證效果，跟蹤流向，確保透明。
（3）支出績效情況分析，基本支出得到全面控制和項目支出達到預期效果。
十、存在的問題
上級下達的項目資金不能及時到位，項目推進有待進一步加快。
十一、整改措施或建議
加強專項資金的管理，加強項目推進進度，保證項目資金的及時撥付。深入學習貫徹《中華人民共和國預算法》等相關法律、法規，進一步增強預算意識，始終堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出的原則。科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，適時掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，進一步加快預算執行。加強與上級業務部門工作對接，做好提前準備工作，資金下達后及時開展項目工作，加快執行進度，充分發揮項目資金效益。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
六、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
贛公網安備 36050202000095號
