2025年渝水區(qū)林業(yè)局預(yù)算公開

渝水區(qū)林業(yè)局（部門）2025年部門預(yù)算

目 錄

江西省新余市渝水區(qū)林業(yè)局（部門）2025年部門預(yù)算說明 

第一部分 林業(yè)局（部門）概況 1

（一）主要職責(zé)： 1

（二）部門基本情況 5

第二部分 渝水區(qū)林業(yè)局（部門）2025年部門預(yù)算情況說明 5

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明 5

（一）收入預(yù)算情況 5

（二） 預(yù)算支出情況 5

（三）財(cái)政撥款支出情況 6

（四）政府性基金情況 7

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明 7

（六）政府采購情況 8

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明 8

（八）預(yù)算績(jī)效情況說明 8

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 8

第三部分 渝水區(qū)林業(yè)局（部門）2025年部門預(yù)算表 9

第四部分 名詞解釋 9

第一部分 渝水區(qū)林業(yè)局（部門）概況

一、部門主要職責(zé)

渝水區(qū)林業(yè)局是主管林業(yè)工作的區(qū)政府組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)和草地及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草地及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的地方性規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織開展全區(qū)森林、濕地、草地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。承擔(dān)全區(qū)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)有關(guān)工作。

（二）組織全區(qū)林業(yè)和草地生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草地重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)和監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作。指導(dǎo)林業(yè)和草地有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)森林、濕地、草地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂全區(qū)林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展國(guó)家、省級(jí)、市級(jí)和區(qū)級(jí)公益林劃定和管理工作，監(jiān)督管理國(guó)有森林資源。負(fù)責(zé)草地草畜平衡和草地生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草地的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂全區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施建立濕地公園等保護(hù)管理工作，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

（四）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全區(qū)防沙治沙工作。組織開展沙化土地調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。

（六）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全區(qū)各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)。提出新建、調(diào)整各類國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)、區(qū)級(jí)自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)林業(yè)和草地改革相關(guān)工作。擬訂全區(qū)集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

（八）擬訂全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)和推動(dòng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。依法負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)林區(qū)林業(yè)專用公路的管理。擬訂林業(yè)和草地資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

（九）指導(dǎo)全區(qū)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草地生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

（十）指導(dǎo)全區(qū)森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。

（十一）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草地火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)區(qū)應(yīng)急管理局，以區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。

（十二）承擔(dān)林業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)企事業(yè)單位的森林采伐和林產(chǎn)品加工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的安全監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)所屬企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)管理。

（十三）負(fù)責(zé)林業(yè)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作，督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制。

（十四）監(jiān)督管理林業(yè)和草地項(xiàng)目資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草地預(yù)算內(nèi)投資、區(qū)級(jí)財(cái)政性資金安排建議。指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)基本建設(shè)工作，組織申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草地經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草地生態(tài)補(bǔ)償工作。

（十五）負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)系統(tǒng)科技、教育工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約渝水區(qū)履約工作。

（十六）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（十七）職能轉(zhuǎn)變。渝水區(qū)林業(yè)局要切實(shí)推動(dòng)林業(yè)生態(tài)文明體制機(jī)制創(chuàng)新，全面推行林長(zhǎng)制，加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度。實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，大力推進(jìn)國(guó)土綠化。加強(qiáng)森林、濕地、草地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保障國(guó)家生態(tài)安全。加快建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系，統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范高效、具有渝水特色的國(guó)家公園體制。

（十八）與渝水區(qū)應(yīng)急管理局的有關(guān)職責(zé)分工。渝水區(qū)林業(yè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)開展森林防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。渝水區(qū)應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測(cè)預(yù)警和信息發(fā)布，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)森林火災(zāi)撲救、調(diào)查評(píng)估和處理等工作。

二、部門基本情況

區(qū)林業(yè)局共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)53人，其中：行政編8人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制36人、差額補(bǔ)助事業(yè)編制8人、自收自支事業(yè)編制1人；實(shí)有人數(shù)93人，其中：在職人數(shù)48人，包括行政人員8人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員33人、差額補(bǔ)助事業(yè)人員6人，自收自支事業(yè)人員1人；退休人員45人。

第二部分 渝水區(qū)林業(yè)局（部門）2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年區(qū)林業(yè)局收入預(yù)算總額為3095.23萬元，比上年增加87.14萬元，原因是項(xiàng)目資金增加。其中財(cái)政撥款收入1593.30萬元，占收入預(yù)算總額的51.48%，比上年減少52.41萬元，主要原因是原因是2025年公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低。

（二）支出預(yù)算情況

2025年區(qū)林業(yè)局支出預(yù)算總額為3095.23萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出974.89萬元，占支出預(yù)算總額的31.50%；包括工資福利支出705.50萬元、商品和服務(wù)支出54.89萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助212.01萬元、資本性支出2.50萬元；項(xiàng)目支出2120.34萬元，占支出預(yù)算總額的68.50%。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出326.56萬元，占支出預(yù)算總額的10.55%；節(jié)能環(huán)保支出13.73萬元，占支出預(yù)算總額的0.44%；農(nóng)林水支出2718.80萬元，占支出預(yù)算總額的87.84 %；住房保障支出34.14萬元，占支出預(yù)算總額的1.1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為2.00萬元，占支出預(yù)算總額的0.7%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出705.50萬元，占支出預(yù)算總額的22.80 %；商品和服務(wù)支出54.89萬元，占支出預(yù)算總額的1.77%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助212.01萬元，占支出預(yù)算總額的6.85 %；資本性支出2.5萬元，占支出預(yù)算總額的0.08 %；項(xiàng)目支出2120.34萬元，占支出預(yù)算總額的68.5%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年區(qū)林業(yè)局財(cái)政撥款支出預(yù)算1593.30萬元，占支出預(yù)算總額的51.48%，比上年減少52.41萬元，原因是2025年公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1593.30萬元，占支出預(yù)算總額的100%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出705.50萬元，占支出預(yù)算總額的44.28 %；商品和服務(wù)支出54.89萬元，占支出預(yù)算總額的3.45%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助212.01萬元，占支出預(yù)算總額的13.31%；資本性支出2.5萬元，占支出預(yù)算總額的0.15 %；項(xiàng)目支出618.4萬元，占支出預(yù)算總額的38.81%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出705.50萬元，占支出預(yù)算總額的22.80 %；商品和服務(wù)支出54.89萬元，占支出預(yù)算總額的1.77%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助212.01萬元，占支出預(yù)算總額的6.85 %；資本性支出2.5萬元，占支出預(yù)算總額的0.08 %；項(xiàng)目支出2120.34萬元，占支出預(yù)算總額的68.5%。

（四）政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，2025年本部門的公用經(jīng)費(fèi)57.38萬元，其中：辦公及印刷費(fèi)13.09萬元、辦公設(shè)備購置2.50萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.0萬元、郵電費(fèi)0.96萬元、差旅費(fèi)1.00萬元、水費(fèi)0.50萬元、電費(fèi)5.50萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.41萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.00萬元、其他交通費(fèi)9.43萬元以及其他商品服務(wù)支出10.00萬元，較上年預(yù)算安排的減少9.67萬元,原因是厲行節(jié)約。

（六）政府采購情況

2025年本部門所屬各單位政府采購總額2.5萬元，其中政府采購貨物預(yù)算2.5萬元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（八）預(yù)算績(jī)效情況說明

2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，（部門預(yù)算中50 萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金595.03萬元），涉及資金618.4萬元。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年渝水區(qū)林業(yè)局 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排9萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。

公務(wù)接待費(fèi)6萬元，比上年減少4.99萬元，主要原因是厲行節(jié)約，縮減預(yù)算。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3萬元，與上年相比無變化。

第三部分 渝水區(qū)林業(yè)局2025年部門預(yù)算表（詳見公開表格附表）

1、收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表。

9、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

10、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

對(duì)本單位部門預(yù)算中涉及的收入科目及支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

樣式：

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)

及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)

基金彌補(bǔ) 2025年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目（按照單位2025年部門預(yù)算所使用的科目代碼進(jìn)行解釋說明）

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

附件1：2025年市縣部門預(yù)算公開表(部門)

附件2：2025年部門預(yù)算公開說明

附件3：整體支出績(jī)效目標(biāo)表

附件4：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表