2021年度單位決算公開

2021年度單位決算公開格式：

林業(yè)部門單位2021年度決算

目    錄

第一部分  林業(yè)部門單位概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  林業(yè)部門單位概況

一、單位主要職能

渝水區(qū)林業(yè)局的主要職責是：

（一）負責全區(qū)林業(yè)和草地及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草地及其生態(tài)保護修復的地方性規(guī)劃、標準并組織實施。組織開展全區(qū)森林、濕地、草地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。承擔全區(qū)林業(yè)生態(tài)文明建設有關工作。

（二）組織全區(qū)林業(yè)和草地生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草地重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導和監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作。指導林業(yè)和草地有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)應對氣候變化的相關工作。

（三）負責全區(qū)森林、濕地、草地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負責林地管理，擬訂全區(qū)林地保護利用規(guī)劃并組織實施。組織開展國家、省級、市級和區(qū)級公益林劃定和管理工作，監(jiān)督管理國有森林資源。負責草地草畜平衡和草地生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草地的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂全區(qū)濕地保護規(guī)劃，組織實施建立濕地公園等保護管理工作，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

（四）負責監(jiān)督管理全區(qū)防沙治沙工作。組織開展沙化土地調查，組織擬訂防沙治沙、沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用。

（五）負責全區(qū)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經營利用。按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。

（六）負責監(jiān)督管理全區(qū)各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃和相關地方標準。提出新建、調整各類國家級、省級、市級、區(qū)級自然保護地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產的申報，會同有關部門審核世界自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。

（七）負責推進全區(qū)林業(yè)和草地改革相關工作。擬訂全區(qū)集體林權制度、國有林場等重大改革實施意見并監(jiān)督實施。擬訂農村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經營者合法權益的政策措施，指導農村林地承包經營工作。開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。

（八）擬訂全區(qū)林業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策，指導和推動林業(yè)產業(yè)高質量發(fā)展。依法負責對全區(qū)林區(qū)林業(yè)專用公路的管理。擬訂林業(yè)和草地資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關林業(yè)產業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產品質量監(jiān)督。指導生態(tài)扶貧相關工作。

（九）指導全區(qū)國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質量。監(jiān)督管理林業(yè)和草地生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

（十）指導全區(qū)森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導全區(qū)林業(yè)重大違法案件的查處，負責相關行政執(zhí)法監(jiān)管工作，指導林區(qū)社會治安治理工作。

（十一）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制森林和草地火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請區(qū)應急管理局，以區(qū)應急指揮機構名義，部署相關防治工作。

（十二）承擔林業(yè)安全生產監(jiān)督管理職責，指導、協(xié)調林業(yè)企事業(yè)單位的森林采伐和林產品加工生產經營中的安全監(jiān)督管理工作，負責所屬企事業(yè)單位的安全生產管理。

（十三）負責林業(yè)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作，督促指導相關單位落實生態(tài)環(huán)境保護責任制。

（十四）監(jiān)督管理林業(yè)和草地項目資金和國有資產，提出林業(yè)和草地預算內投資、區(qū)級財政性資金安排建議。指導全區(qū)林業(yè)基本建設工作，組織申報重點林業(yè)建設項目。參與擬訂林業(yè)和草地經濟調節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草地生態(tài)補償工作。

（十五）負責全區(qū)林業(yè)系統(tǒng)科技、教育工作，指導全區(qū)林業(yè)系統(tǒng)人才隊伍建設。承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約渝水區(qū)履約工作。

（十六）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（十七）職能轉變。渝水區(qū)林業(yè)局要切實推動林業(yè)生態(tài)文明體制機制創(chuàng)新，全面推行林長制，加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度。實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復工程，大力推進國土綠化。加強森林、濕地、草地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調，保障國家生態(tài)安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系，統(tǒng)一推進全區(qū)各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，構建統(tǒng)一規(guī)范高效、具有渝水特色的國家公園體制。

（十八）與渝水區(qū)應急管理局的有關職責分工。渝水區(qū)林業(yè)局負責指導開展森林防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。渝水區(qū)應急管理局負責森林火情監(jiān)測預警和信息發(fā)布，組織、指導、協(xié)調森林火災撲救、調查評估和處理等工作。

二、單位基本情況

本單位設立   5   個內設機構，分別是：（一）辦公室（人事科教股）。負責機關日常運轉工作。承擔機關后勤、宣傳、保密、督查、信訪、檔案、政務公開、干部人事、機構編制、離退休干部、勞動工資工作。指導林業(yè)人才隊伍建設。組織開展林業(yè)科研、技術推廣、林業(yè)科技標準化、質量監(jiān)測、知識產權等相關工作。監(jiān)督管理林業(yè)生物資源、轉基因生物安全。

（二）造林經營和種苗管理股。承擔森林、濕地、荒漠資源動態(tài)監(jiān)測工作。擬定防沙治沙標準并監(jiān)督實施，實施防沙治沙重點生態(tài)工程。指導植樹造林、封山育林、防治水土流失工作。指導全區(qū)油茶的培育。承擔古樹名木保護工作。承擔林木種子、草種管理工作。指導森林苗圃、森林公園的建設。承擔林業(yè)災害綜合防治、檢疫工作。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設、防火宣傳、防火規(guī)劃等工作。

（三）規(guī)劃財務股。監(jiān)督管理林業(yè)項目投資、部門預算、專項轉移支付資金及相關項目實施。負責機關財務工作，以及所屬單位計劃財務監(jiān)督管理工作。負責統(tǒng)計信息和內部審計工作。編制、組織實施部門預算和預算績效管理。

（四）森林資源保護管理和政策法規(guī)股。實施森林資源保護發(fā)展的政策措施。承擔林地管理工作。監(jiān)督管理國有森林資源。負責天然林保護工作。監(jiān)督林木憑證采伐、運輸。管理基層林業(yè)站。指導全區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作。負責林業(yè)行政審批、制度改革、林地承包流轉工作。監(jiān)督管理自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)等各類自然保護地。承擔全區(qū)世界自然遺產與文化遺產項目工作。承擔生物多樣性保護工作。

(五)產業(yè)發(fā)展股。擬訂林業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施。承擔全區(qū)林業(yè)投資項目審查報批工作。組織生態(tài)扶貧和相關生態(tài)補償制度的實施。擬訂全區(qū)林業(yè)產業(yè)建設、林業(yè)資源優(yōu)化配置政策。擬訂全區(qū)林業(yè)產業(yè)規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。承擔對全區(qū)林區(qū)公路的管理。指導森林野生動植物資源的開發(fā)利用。組織指導林產品質量監(jiān)督。負責全區(qū)林業(yè)行業(yè)安全生產的監(jiān)督管理。監(jiān)督林業(yè)企事業(yè)單位生產經營中的安全管理工作，指導所屬企事業(yè)單位的安全生產管理。

本單位2021年年末實有人數(shù) 49  人，其中在職人員  49人，離休人員 0 人，退休人員  0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員  0 人；年末學生人數(shù)  0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員   34  人。

第二部分  2021年度單位決算表

詳見附表1-10

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計4375.98  萬元，其中年初結轉和結余  1027.17萬元，較2020年減少78.89 萬元，下降7.1 %；本年收入合計3348.82 萬元，較2020年減少 2184.32 萬元，增長（下降） 39.48 %，主要原因是：財政安排上年抗疫國債比較多，另外我部門上年決算數(shù)包含森林公安，今年因機構改革，森林公安已撤銷合并到其他單位。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入4375.98 萬，占100 %。 

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計4375.98萬元，其中本年支出合計 4375.98萬元，較2020年減少530.37萬元，下降 10.81 %，主要原因是：財政安排上年抗疫國債比較多，另外我部門上年決算數(shù)包含森林公安，今年因機構改革，森林公安已撤銷合并到其他單位；年末結轉和結余  0 萬元，較2020年增加主要原因是：財政支付系統(tǒng)改革，未撥付資金不做收入處理。

本年支出的具體構成為：基本支出 1569.65  萬元，占35.87%；項目支出 2806.33  萬元，占  64.13 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為  763.87 萬元，決算數(shù)為  4375.98 萬元，完成年初預算的572.87 %。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出2021年支出年初預算數(shù)為59.89    萬元，決算數(shù)為 80.2 萬元，完成年初預算的 133.91 %，主要原因是：增資后社會保障繳費相應增加。

（二）節(jié)能環(huán)保支出2021年支出年初預算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  368.95萬元，主要原因是：節(jié)能環(huán)保支出中的退耕還林項目、重點區(qū)域生態(tài)保護修護中央基建項目及天然林保護項目都是上級財政補助項目，未列入年初部門預算編制中。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2021年支出年初預算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 90萬元，主要原因是：原下屬單位林地征收，給予的土地出讓補助。

（四）農林水支出2021年支出年初預算數(shù)為 664.65萬元，決算數(shù)為  3771.04萬元，完成年初預算的567.37  %，主要原因是：有很多中央及省級項目補助資金的下達，未列入年初部門預算編制。

（五）住房保障支出2021年支出年初預算數(shù)為 39.33 萬元，決算數(shù)為 65.79萬元，完成年初預算的  %，主要原因是：增資后，住房保障支出相應增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 1569.65萬元，其中：

（一）工資福利支出  929.32 萬元，較2020年增加（減少）  288.75萬元，下降 23.71 %，主要原因是：原下屬單位森林公安撤銷，人員并入其他單位。

（二）商品和服務支出 214.23 萬元，較2020年減少 103.49 萬元，下降 32.57 %，主要原因是：原森林公安人員并入其他單位，公用定額也相應減少。

（三）對個人和家庭補助支出 415.74  萬元，較2020年增加317.18  萬元，增長 321.81 %，主要原因是：撫恤金支出及獎勵金支出大幅增加。

（四）資本性支出  10.36 萬元，較2020年增加3.32  萬元，增長47.16  %，主要原因是：辦公設備老舊，更新。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為 14.76  萬元，決算數(shù)為11.22  萬元，完成預算的  76.02%，決算數(shù)較2020年減少16.95萬元，下降60.17%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的 %，決算數(shù)較2020年增加（減少0）  萬元，增長（下降） 0 %。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 11  萬元，決算數(shù)為  10.11萬元，完成預算的92 %，決算數(shù)較2020年減少4.44萬元，主要原因是厲行節(jié)約以及下屬單位森林公安的撤銷。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約。全年國內公務接待 295 批，累計接待 930 人次，其中外事接待 0  批，累計接待 0 人次，主要為：上級部門檢查等公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出  1.11 萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，全年購置公務用車  0 輛；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 3.76 萬元，決算數(shù)為  1.11萬元，完成預算的29.52 %，決算數(shù)較2020年減少 12.5萬元，下降95.35%，主要原因是森林公安作為一個執(zhí)法部門，執(zhí)法車輛較多。現(xiàn)已撤銷，所以公務用車費用大幅下降，年末公務用車保有1  輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出 224.59  萬元，較年上年決算數(shù)減少100.17萬元，降低30.84  %，主要原因是：下屬單位森林公安撤銷并入其他單位。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額  10.36萬元，其中：政府采購貨物支出 10.36 萬元、政府采購工程支出0  萬元、政府采購服務支出  0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 10.36 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  100  %。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是林業(yè)執(zhí)法車1輛。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目  12個全面開展績效自評，共涉及資金 1933.09 萬元，占項目支出總額的  %。   

（二）單位決算中項目績效自評情況。

將2021年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。詳見附表11

第四部分  名詞解釋

“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

財政撥款收入指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

基本支出指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

項目支出指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

“三公” 經費支出是指本單位因公接待發(fā)生的招待費，公務出國，公務用車購置、使用及車輛維護相關費用支出。

新余市渝水區(qū)林業(yè)局決算表附件1-10渝水區(qū)2021年公益林、省級資金表附件11