2020年林業(yè)部門決算公開

林業(yè)部門2020年度部門決算

目    錄

第一部分  林業(yè)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

1、績效管理工作開展情況

2、項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

   十、國有資產(chǎn)占有情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  林業(yè)部門概況

一、部門主要職能

我部門分管全區(qū)林業(yè)工作，是區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是貫徹國家林業(yè)發(fā)展和林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)方針、政策和法律、法規(guī)，制訂全區(qū)林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，指導(dǎo)監(jiān)督各項(xiàng)林業(yè)政策實(shí)施等。部門組成包含森林公安，負(fù)責(zé)查處全區(qū)各類破壞森林資源的一支重要執(zhí)法隊(duì)伍，是公安機(jī)關(guān)的一個(gè)組成部門，是區(qū)里的政法部門。

二、部門基本情況

納入本單位決算的匯編單位2個(gè)即渝水區(qū)林業(yè)局和渝水區(qū)森林公安局。

機(jī)構(gòu)人員情況：我局獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)2個(gè)，總?cè)藬?shù)為98人，包括渝水區(qū)林業(yè)局和森林公安，林業(yè)局年末在職人數(shù)為45人，含自收自支編制1人，退休33人；森林公安在職18人，退休2人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附件1-10

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì) 6639.20萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1106.06萬元，較2019年增加 2230.03 萬元，增長50.58 %；本年收入合計(jì) 5533.14 萬元，較2019年增加2001.96萬元，增長56.69 %，主要原因是：抗疫國債對(duì)受影響的林戶及企業(yè)補(bǔ)助的增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 5533.14 萬元，占100 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)  6639.20  萬元，其中本年支出合計(jì)5387.38 萬元，較2019年增加2084.27 萬元，增長63.1 %，主要原因是：2019年有部分跨年度項(xiàng)目未實(shí)施完成，補(bǔ)助資金在2020年撥付，以及抗疫國債支出的增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1251.82 萬元，較2019年增加145.76 萬元，增長 13.18 %，主要原因是：部分項(xiàng)目未完成，資金未下?lián)堋?/span>

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1641.39萬元，占 30.47 %；項(xiàng)目支出3745.99萬元，占  69.53 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1086.98 萬元，決算數(shù)為 5387.38 萬元，完成年初預(yù)算的 495.63 %。其中：

（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 312.27萬元，決算數(shù)為430.66萬元，完成年初預(yù)算的 137.92 %，主要原因是：轄區(qū)內(nèi)查處森林案件較往年多，支出相應(yīng)增長；

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為87.83萬元 ，決算數(shù)為93.62萬元，完成年初預(yù)算的106.59%，主要原因是：退休人員的增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增長；

（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)629.28萬元 ，決算數(shù)為3443.66萬元，成年初預(yù)算的547.24%主要原因是：抗疫國債支出的以及上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付增加；

（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算為0，決算數(shù)為176.46萬元，主要原因是：資金來源為上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付，非本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排；

（五）住房保障支出年初預(yù)算為57.61萬元，決算數(shù)為64.49萬元，完成預(yù)算數(shù)的 111.94%，主要原因是：我部門在職人員增加。

（六）抗疫國債安排特別支出年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)為1018.50萬元，主要原因是政府加大了因疫情原因引起野生動(dòng)植物繁養(yǎng)行業(yè)農(nóng)戶及企業(yè)轉(zhuǎn)型的補(bǔ)助。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算為0萬元，決算數(shù)為160萬元，主要原因：財(cái)政給我部門林業(yè)技術(shù)推廣站征地補(bǔ)償費(fèi)支出增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1641.39萬元，其中：

（一）工資福利支出 1218.07 萬元，較2019年增加111.55 萬元，增長10.08%，主要原因是：人員編制數(shù)量增加。

（二）商品和服務(wù)支出317.72 萬元，較2019年增加50.11 萬元，增長18.73 %，主要原因是：2019年二類資源調(diào)查部分相關(guān)商品支出實(shí)際結(jié)算支出發(fā)生本年度。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出  98.56 萬元，較2019年增加22.22 萬元，增長29.11%，主要原因是：涉及農(nóng)戶的民生補(bǔ)助資金比上年多。

（四）資本性支出 7.04  萬元，較2019年減少5.47萬元，下降 43.73%，主要原因是：辦公設(shè)備性能良好，需要更換的比上年少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  35.26 萬元，決算數(shù)為 28.17 萬元，完成預(yù)算的  79.89%，決算數(shù)較2019年減少1.69  萬元，下降5.7  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為  0萬元

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  16 萬元，決算數(shù)為  14.55萬元，完成預(yù)算的90.94 %，決算數(shù)較2019年減少0.05  萬元，下降0.3  %，主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 376 批，累計(jì)接待  1501人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：省級(jí)林業(yè)相關(guān)部門檢查人員以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事人員。

（三）公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，全年購置公務(wù)用車0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  19.26 萬元，決算數(shù)為 13.61 萬元，完成預(yù)算的70.66 %，決算數(shù)較2019年減少0.75 萬元，下降 5.22 %，主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)支出，年末公務(wù)用車保有 7 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  324.76 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年上年決算數(shù)增加44.64 萬元，增長15.94  %，主要原因是：二類資源調(diào)查部門資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年度支付。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 7.04萬元，其中：政府采購貨物支出7.04  萬元。授予中小企業(yè)合同金額 7.04 萬元，占政府采購支出總額的  100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 7.04  萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出10個(gè)二級(jí)項(xiàng)目全面開展績效自評(píng)，共涉及資金  2485.52萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 96.81 %。   

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

1、渝水區(qū)2020年度中央財(cái)政林業(yè)專項(xiàng)資金績效自評(píng)報(bào)告：

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

根據(jù)《江西省財(cái)政廳、江西省林業(yè)局關(guān)于提前下達(dá)2020年度中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》贛財(cái)資環(huán)指[2019]13號(hào)、《江西省財(cái)政廳、江西省林業(yè)局關(guān)于下達(dá)2020年度中央財(cái)政第二批林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》贛財(cái)資環(huán)指[2020]24號(hào)文件、《關(guān)于提前下達(dá)2020年中央財(cái)政林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金預(yù)算的通知》贛財(cái)資環(huán)指[2019]12號(hào)文件，我區(qū)共下達(dá)中央林業(yè)資金849.05萬元（林業(yè)改革發(fā)展資金691.55萬元，生態(tài)恢復(fù)資金157.5萬元）。一是林業(yè)改革發(fā)展資金691.55萬元，其中生態(tài)公益林中央補(bǔ)助資金389.17萬元，造林補(bǔ)助137.49萬元、林業(yè)貸款貼息14.38萬元、油茶低產(chǎn)林改造27萬元、退耕還生態(tài)林森林撫育49.22萬元、天然林管護(hù)補(bǔ)助51.29萬元、森林撫育補(bǔ)助17萬元；二是生態(tài)恢復(fù)資金157.5萬元，其中完善退耕還林資金111.44萬元，天然林資金46.06萬元（天然林管護(hù)補(bǔ)助資金17.98萬元，面積3.1962萬畝；國有天然商品林停伐補(bǔ)助28.08萬元，保護(hù)面積0.348萬畝，國有天然商品林停伐產(chǎn)量901.73立方米）

績效目標(biāo)是完成對(duì)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)公益林實(shí)施森林生態(tài)效益補(bǔ)償，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)平均達(dá)到每畝21.5元。對(duì)全省位于國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)的重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)公益林實(shí)行差別化補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到每畝26.5元。造林造林補(bǔ)助0.7756萬畝；林業(yè)貸款貼息是對(duì)存續(xù)期內(nèi)1942萬元進(jìn)行貼息，并完成4個(gè)林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；油茶低產(chǎn)林改造績效目標(biāo)是完成0.13萬畝油茶低產(chǎn)林修剪、施肥、撫育等；退耕還生態(tài)林森林撫育是完成0.4922萬畝到期生態(tài)林撫育，天然林管護(hù)績效目標(biāo)是完成天保工程區(qū)外集體和個(gè)人天然商品林面積3.1962萬畝及國有天然商品林面積0.0348萬畝的管護(hù)任務(wù)；森林撫育績效目標(biāo)是完成森林撫育任務(wù)0.17萬畝；兌現(xiàn)完善退耕還林面積0.8915萬畝。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

一是林業(yè)改革資金到位691.55萬元，其中生態(tài)公益林中央補(bǔ)助資金389.17萬元、造林補(bǔ)助137.49萬元、林業(yè)貸款貼息14.38萬元、油茶低產(chǎn)林改造27萬元、退耕還生態(tài)林森林撫育49.22萬元、天然林管護(hù)補(bǔ)助51.29萬元、森林撫育補(bǔ)助17萬元；二是生態(tài)恢復(fù)資金157.5萬元，其中完善退耕還林資金111.44萬元，天然林資金46.06萬元。這些資金的落實(shí)到位很好地支持了我區(qū)造林、中幼林保護(hù)以及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

2020年我區(qū)中央林業(yè)資金691.55萬元，除退耕還生態(tài)林撫育49.22萬元，因項(xiàng)目未實(shí)施，資金未下發(fā)，其他均已下?lián)艿轿弧?/span>

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

全區(qū)2020年中央財(cái)政林業(yè)專項(xiàng)資金在資金使用上有完整的程序和手續(xù)，在財(cái)務(wù)核算上做到了專帳核算、?？顚Ｓ?，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

我區(qū)嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《江西省省級(jí)林業(yè)資源保護(hù)專項(xiàng)資金管理暫行辦法》、《2020年中央財(cái)政林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金預(yù)算的通知》（贛財(cái)資環(huán)指〔2019〕12號(hào)）、《2020年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》（贛財(cái)資環(huán)指〔2019〕13號(hào)）、《2020年中央財(cái)政第二批林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金預(yù)算的通知》(贛財(cái)資環(huán)指〔2020〕23號(hào))、《2020年中央財(cái)政第二批林業(yè)改革發(fā)展資金預(yù)算的通知》 (贛財(cái)資環(huán)指〔2020〕24號(hào))、《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》(財(cái)農(nóng)〔2016〕196號(hào))、林業(yè)貸款貼息等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行資金和項(xiàng)目管理。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)。

嚴(yán)格執(zhí)行《林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》，從制度和機(jī)制上確保中央財(cái)政資金安全運(yùn)行，實(shí)行“一卡通”形式發(fā)放，確保管護(hù)資金及時(shí)、足額發(fā)放到位。完成造林面積0.7756萬畝；對(duì)存續(xù)期內(nèi)1942萬元進(jìn)行貼息，并完成3個(gè)林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；完成油茶低產(chǎn)林改造提升0.13萬畝；天然林管護(hù)目標(biāo)完成3.231萬畝；森林撫育目標(biāo)完成0.17萬畝；退耕還生態(tài)林撫育0.4922萬畝未實(shí)施。退耕還林兌現(xiàn)面積8915畝。天然林管護(hù)目標(biāo)完成3.1962萬畝，國有天然商品林停伐保護(hù)面積0.348萬畝，停伐產(chǎn)量901.73立方米。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。天然林管護(hù)合格面積年度指標(biāo)值完成率100%，實(shí)際管護(hù)合格面積達(dá)100%。森林撫育質(zhì)量合格率達(dá)100%。

（3）時(shí)效指標(biāo)。天然林資源管護(hù)當(dāng)期任務(wù)完成率達(dá)100%，造林任務(wù)當(dāng)期任務(wù)完成率達(dá)100%，森林撫育當(dāng)期任務(wù)完成率達(dá)100%。

（4）成本指標(biāo)。天然林資源管護(hù)中央財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)21.5元/畝。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

（1）經(jīng)濟(jì)效益。

基本完成了預(yù)期目標(biāo)，詳見附表。林業(yè)專項(xiàng)資金各項(xiàng)目的實(shí)施促進(jìn)了全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，給林農(nóng)帶來經(jīng)濟(jì)效益。

（2）社會(huì)效益。

進(jìn)一步提升了全區(qū)國土綠化和生態(tài)建設(shè)水平，促進(jìn)社會(huì)更加和諧穩(wěn)定、人民群眾幸福安康，國家級(jí)公益林提供管護(hù)崗位帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)105人，造林帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)1900人。

（3）生態(tài)效益。

國家公益林、天然林資源保護(hù)對(duì)生態(tài)環(huán)境改善情況明顯，通過森林撫育促進(jìn)林分結(jié)構(gòu)改善明顯，通過中央財(cái)政的持續(xù)投入，有效地保護(hù)了我區(qū)天然林的生態(tài)安全。

（4）可持續(xù)影響。

天然林資源保護(hù)維護(hù)了林區(qū)穩(wěn)定，天然林資源保護(hù)保障了經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，國家級(jí)公益林保障經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，造林推進(jìn)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展，森林撫育構(gòu)建穩(wěn)定森林生態(tài)系統(tǒng)非常明顯，促進(jìn)了林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

因渝水區(qū)是松材線蟲疫區(qū)，我區(qū)絕大部分退耕還生態(tài)撫育林為濕地松，批不到間伐指標(biāo)，所以退耕還生態(tài)林撫育0.4922萬畝項(xiàng)目未實(shí)施，績效目標(biāo)未達(dá)到。其他項(xiàng)目績效指標(biāo)基本完成。

績效評(píng)價(jià)表詳見附件11-12

2.江西省轉(zhuǎn)移支付2020年度績效自評(píng)報(bào)告（抗疫國債等）：

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

績效目標(biāo)為：完成全區(qū)現(xiàn)有辦理了《野生動(dòng)物馴養(yǎng)繁殖許可證》的野生動(dòng)物人工繁育企業(yè)39戶養(yǎng)殖戶存欄野生動(dòng)物的處置；完成23戶無證及無需辦證養(yǎng)殖戶存欄野生動(dòng)物處置工作。扶持繁育野生動(dòng)物企業(yè)(戶)轉(zhuǎn)型，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。年度資金預(yù)算總額共1546萬元，其中中央資金1100萬元，地方資金446萬元。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

渝水區(qū)林業(yè)局下發(fā)《關(guān)于撥付2020年渝水區(qū)禁食在養(yǎng)人工繁育野生動(dòng)物扶持資金的通知》（渝林字〔2020〕90號(hào))，下?lián)苜Y金15677023元用于39戶有證養(yǎng)殖戶禁養(yǎng)轉(zhuǎn)型資金扶持，其中成體扶持14613796元，幼體扶持1063227元。下發(fā)《關(guān)于撥付2020年渝水區(qū)無證禁食在養(yǎng)人工繁育野生動(dòng)物扶持資金的通知》（渝林字〔2020〕92號(hào))，下?lián)苜Y金640108.5元用于23戶有證養(yǎng)殖戶禁養(yǎng)轉(zhuǎn)型資金扶持，其中成體扶持572785.5元，幼體扶持67323元。另渝水區(qū)還對(duì)三戶貧困戶扶持了88364元，共計(jì)投入扶持資金16405495.5元，用于養(yǎng)殖戶存欄野生動(dòng)物的處置工作與繁育野生動(dòng)物企業(yè)(戶)轉(zhuǎn)型的扶持工作。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

已完成全區(qū)現(xiàn)有辦理了《野生動(dòng)物馴養(yǎng)繁殖許可證》的野生動(dòng)物人工繁育企業(yè)39戶養(yǎng)殖戶存欄野生動(dòng)物的處置；完成23戶無證及無需辦證養(yǎng)殖戶存欄野生動(dòng)物處置工作。扶持繁育野生動(dòng)物企業(yè)(戶)轉(zhuǎn)型，維護(hù)了社會(huì)的穩(wěn)定。

（三）績效指標(biāo)完成情況分析

數(shù)量指標(biāo)中指標(biāo)1：完成39戶有證養(yǎng)殖戶存欄野生動(dòng)物的指標(biāo)值為100%，指標(biāo)2：完成23戶無證及無需辦證養(yǎng)殖戶存欄野生動(dòng)物的指標(biāo)值為100%；質(zhì)量指標(biāo)中養(yǎng)殖戶存欄野生動(dòng)物處置率指標(biāo)值為100%；社會(huì)效益指標(biāo)中革除濫食野生動(dòng)物的陋習(xí)效果顯著并有效的維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

總體目標(biāo)和績效指標(biāo)的指標(biāo)值符合限定范圍。

績效評(píng)價(jià)表詳見附件13

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果

績效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況：

（1）渝水區(qū)林業(yè)部門整體支出預(yù)算績效評(píng)價(jià)自評(píng)得分為90分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。（2）預(yù)算編制方面嚴(yán)格按照編制方法和口徑，在認(rèn)真核實(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，科學(xué)、規(guī)范編制本部門預(yù)算。（3）當(dāng)年預(yù)算 1086.98 萬元，其中基本支出1002.38萬元，項(xiàng)目支出84.6萬元；實(shí)際執(zhí)行情況為全年支出5387.38萬元，其中基本支出 1641.39萬元，項(xiàng)目支出2567.49萬元；基本支出方面的增加主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的基本經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出方面的增加主要是2019年有部分跨年度項(xiàng)目未實(shí)施完成，補(bǔ)助資金在2020年撥付，以及抗疫國債支出的增加。（4）節(jié)約用水用電，2020年水電費(fèi)用均比2019年下降。（5）三公經(jīng)費(fèi)全年執(zhí)行情況控制在年初預(yù)算目標(biāo)內(nèi)，未增加。（6）政府采購方面，所有在政府采購目錄范圍內(nèi)及需要走采購程序的采購項(xiàng)目均進(jìn)行政府采購，不存在私自采購的行為，政府采購執(zhí)行率達(dá)100%。（7）嚴(yán)格按照國家省市有關(guān)項(xiàng)目資金管理要求，規(guī)范工作程序，加強(qiáng)資金使用監(jiān)管，健全財(cái)務(wù)核算制度，使資金管理做到規(guī)范、透明，確保專款專用；保質(zhì)保量的完成了含林長制、天然林、退耕還林、公益林、造林、林業(yè)貼息貸款、有害生物防治、護(hù)林員工資補(bǔ)助及通道綠化補(bǔ)助發(fā)放等在內(nèi)的項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，其他項(xiàng)目均已保質(zhì)保量實(shí)施完成。

    部門整體績效支出評(píng)價(jià)表詳見附件14

    十、國有資產(chǎn)占用情況說明

 2020年林業(yè)部門占有7輛林業(yè)執(zhí)法執(zhí)勤車。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化?！叭苯?jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

一、收入科目

1、財(cái)政撥款收入指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、支出科目
　　1、 基本支出指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
　　2、 項(xiàng)目支出指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公” 經(jīng)費(fèi)支出是指本單位因公接待發(fā)生的招待費(fèi)，公務(wù)出國，公務(wù)用車購置、使用及車輛維護(hù)相關(guān)費(fèi)用支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出包含本單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，比如水電費(fèi)，物業(yè)管理，辦公費(fèi)，印刷費(fèi)等商品服務(wù)支出。

 決算公開表附件1-10附件11-12附件13：抗疫國債資金績效自評(píng)附件14