關(guān)于2022年全區(qū)及區(qū)本級財政預(yù)算調(diào)整方案（預(yù)案）的報告
區(qū)財政局局長 皮小峰
主任、各位副主任、各位委員：
2022年，市財政下達(dá)我區(qū)新增債務(wù)限額15.26億元，其中新增一般債務(wù)限額1.7億元，新增專項債務(wù)限額13.56億元。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和財政部關(guān)于地方政府債券預(yù)算管理辦法等有關(guān)規(guī)定，擬對全區(qū)和區(qū)級2022年財政收支預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。受區(qū)政府委托，現(xiàn)由我向區(qū)人大常委會報告2022年財政收支預(yù)算調(diào)整情況，請予以審議。
一、收入預(yù)算調(diào)整情況
1、一般公共預(yù)算調(diào)整情況。2022年，市財政分配下達(dá)我區(qū)新增一般債務(wù)限額17000萬元，實際發(fā)行一般債券17000萬元。按照規(guī)定，一般債券需要納入一般公共預(yù)算安排支出，因此，需相應(yīng)調(diào)增一般公共預(yù)算債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17000萬元。
2、政府性基金預(yù)算調(diào)整情況。2022年，市財政分配下達(dá)我區(qū)新增專項債務(wù)限額135588萬元，實際發(fā)行專項債券135588萬元。按照規(guī)定，專項債券需要納入政府性基金預(yù)算安排支出，因此，需相應(yīng)調(diào)增基金預(yù)算專項債券轉(zhuǎn)貸收入135588萬元。
二、支出預(yù)算調(diào)整情況
按照上述收入調(diào)整情況，相應(yīng)調(diào)整2022年全區(qū)和區(qū)本級財政預(yù)算支出如下：
1、一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況。2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為413367萬元，比年初預(yù)算增加17000萬元；區(qū)本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為239935萬元，比年初預(yù)算增加17000萬元。
2、政府性基金支出預(yù)算調(diào)整情況。2022年政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為183213萬元，比年初預(yù)算135588萬元。
三、收支平衡情況
1、一般公共財政預(yù)算收支平衡情況。上述收支事項調(diào)整后，全區(qū)收入總計為430707萬元，調(diào)增17000萬元；全區(qū)支出總計為430707萬元，調(diào)增17000萬元，收支調(diào)整數(shù)相等，結(jié)余不變。區(qū)本級收入總計為277257萬元，調(diào)增17000萬元；支出總計為 277257萬元，調(diào)增17000萬元，收支調(diào)整數(shù)相等，結(jié)余不變。
2、政府性基金預(yù)算收支平衡情況。上述收支事項調(diào)整后，政府性基金收入總計194121萬元，調(diào)增135588萬元；政府性基金支出總計為194121元，調(diào)增135588萬元，收支調(diào)整數(shù)相等，結(jié)余不變。
四、新增債券轉(zhuǎn)貸收入安排項目情況
按照省財政廳關(guān)于新增債券資金使用的政策要求,新增債券資金要依法用于公益性資本支出，不得用于經(jīng)常性支出。2022年省財政分配下達(dá)我區(qū)新增債券資金152588萬元，具體支出項目安排計劃見下表：
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2022年度新增債券資金安排 |
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單位：萬元 |
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單位 |
項目名稱 |
投資總額 |
發(fā)行債券 |
債券類型 |
支出功能科目編碼 |
備注 |
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區(qū)水利局 |
新余市渝水區(qū)橋上水庫除險加固工程 |
470 |
254 |
一般債券 |
2130305 |
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區(qū)交通局 |
2021年建制村窄路面拓寬改造項目（61.3公里） |
17789.93 |
6354 |
一般債券 |
2140104 |
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區(qū)交通局 |
X922水芳線（水北至羅坊段）升級改造工程22.379公里 |
27666 |
4000 |
一般債券 |
2140104 |
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區(qū)交通局 |
2021年旅游路資源路產(chǎn)業(yè)路公益路事業(yè)路路網(wǎng)聯(lián)通路項目（29.2公里） |
8544 |
2400 |
一般債券 |
2140104 |
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區(qū)水利局 |
渝水區(qū)小型水庫安全運行項目 |
964 |
675 |
一般債券 |
2130305 |
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區(qū)水利局 |
2022年度渝水區(qū)小型水庫除險加固工程 |
610 |
427 |
一般債券 |
2130305 |
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區(qū)交通局 |
Y055水芳線-七星橋 |
697 |
490 |
一般債券 |
2140104 |
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姚圩鎮(zhèn) |
姚圩鎮(zhèn)集鎮(zhèn)改造項目（一期） |
1000 |
500 |
一般債券 |
2129999 |
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新溪鄉(xiāng) |
新溪鄉(xiāng)集鎮(zhèn)改造升級項目 |
1500 |
500 |
一般債券 |
2129999 |
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區(qū)住建局 |
渝水區(qū)2022年背街小巷改造項目 |
2000 |
1400 |
一般債券 |
2210108 |
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一般債券項目小計 |
61241 |
17000 |
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區(qū)農(nóng)糧局 |
2021年渝水區(qū)統(tǒng)籌推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 |
25500 |
14588 |
專項債券 |
2290402 |
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區(qū)民政局 |
渝水區(qū)區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目 |
5098 |
3000 |
專項債券 |
2290402 |
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區(qū)住建局 |
渝水區(qū)城市智慧停車場建設(shè) |
5160 |
4130 |
專項債券 |
2290402 |
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區(qū)衛(wèi)健局 |
渝水區(qū)醫(yī)養(yǎng)體系建設(shè)項目 |
19530 |
15620 |
專項債券 |
2290402 |
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區(qū)衛(wèi)健局 |
渝水區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升項目 |
15000 |
9000 |
專項債券 |
2290402 |
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新溪鄉(xiāng) |
渝水區(qū)新溪鄉(xiāng)西江古村落旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 |
11300 |
8000 |
專項債券 |
2290402 |
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區(qū)文廣新局 |
新余市渝水區(qū)全域旅游項目（一期） |
102388 |
26520 |
專項債券 |
2290402 |
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區(qū)民政局 |
渝水區(qū)生態(tài)公墓建設(shè)項目 |
15000 |
3000 |
專項債券 |
2290402 |
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區(qū)農(nóng)糧局 |
渝水區(qū)10萬噸標(biāo)準(zhǔn)化中心糧庫工程項目 |
11000 |
7700 |
專項債券 |
2290402 |
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經(jīng)開區(qū) |
新余經(jīng)開區(qū)消防產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（一期） |
15040 |
12030 |
專項債券 |
2290402 |
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經(jīng)開區(qū) |
2022年新余經(jīng)開區(qū)智慧產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 |
38000 |
30000 |
專項債券 |
2290402 |
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經(jīng)開區(qū) |
渝水區(qū)特鋼產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 |
15000 |
2000 |
專項債券 |
2290402 |
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專項債券項目小計 |
278016 |
135588 |
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合 計 |
339257 |
152588 |
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以上報告請予審查批準(zhǔn)。
附表：
2022年全區(qū)及區(qū)本級財政預(yù)算調(diào)整表（定稿）
2022年7月6日
贛公網(wǎng)安備 36050202000095號
